财政预算

吉木乃县恰勒什海乡人民政府 2016年决算信息公开报告

文章来源:作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

   吉木乃县恰勒什海乡人民政府 2016年决算信息公开报告

 

根据有关规定要求,现将恰勒什海乡人民政府2016年部门决算信息公开如下

一、主要职责(主要阐述部门单位的工作职责及单位的机构设置及人员情况)恰勒什海乡政府实有编制数58个,其中:行政编制数19个、行政工勤编制数1个,全额(事业)财政拨款编制数35个;实有人数56人,其中:行政实有人数20人,行政工勤实有人数1人,全额(事业)财政拨实有人数2人(参照公务员标准),全额(事业)财政拨实有人数33人.

二、机构设置

三、预算执行情况分析

  (一)收入、支出、结余执行情况

    1、2016年总收入12242792.61元,与上年10970655.36 元相比,增加1272137.25 元,同比增长11.6%,增加的原因主要是1、人均经费由2015的5500元增长到7000元。2、2016年下半年工资福利社会保障有调整。3、增加脱贫攻坚项目收入

    其中:财政拨款收入  12136792.61元、事业收入 0 元、经营收入 0元、其他收入  106000元。

    2、2016年总支出11264628.88元,与上年11555919.61元相比,减少291290.73元,同比减少68.28%,增加原因主要是:

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年增加1480302.85元。增加13.92%,增加原因一是人员经费增加,二是今年无会议费和培训费,三是无基本建设项目、无政府基金收入,以及基础设施建设项目较少。

   (2)基本支出7987529.2元主要为:增加人员经费。

   (3)项目支出3277099.68元、项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出,还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

关于预算绩效管理工作开展情况说明。各部门单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

   (4)经营支出0元,主要为: 

 3、2015年基本支出拨款结转数370965.68元、2016年基本支出财政拨款结转数1367384.01元。比上年增加916912.9元。2015年项目支出结转18254.6元、2016年项目支出结转0元。比上年减少18254.6元。增加或减少的原因主要是一是部分资金年底到位,二是人员经费增加,三是今年无预算政府基金结余(2015年底政府基金结余60000元,调整年初结余,县财政收回资金)。

   (二)“三公”经费支出情况。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为5.2万元,完成预算的108.33%比上年4.8万元增加0.4万元,增长8.33%。

1、因公出国(境)支出0万元 ,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。

2、公务用车购置及运行费5.2万元,比上年4.8万元增加0.4万元,增长8.33%。

其中;(1)公务用车购置0万元 ,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为4辆。)

   (2)公务用车运行维护费5.2万元 ,比上年4.8万元增加0.4万元,增长8.33 %。主要用于:单位公务用车加油,和2016年7、8月恰勒什海乡泄洪渠迎来了十年以来特大洪水,使单位公车在期间行使运行油量超每月计划定额。

3、公务接待费0万元,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0%。重点说明:国内公务接待的批次及人数等情况

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2016年本部门机关运行经费支出95.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加23.31万元,增加32.39%。主要原因是一是人员经费增加,二是今年无会议费和培训费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年财政部政府采购支出总额170100元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出170100元。

(四)关于专业名词解释。各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释,以便于社会公众阅读理解。