财政预算

吉木乃县托普铁热克镇人民政府2015年决算信息 公开报告

文章来源:作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

吉木乃县托普铁热克镇人民政府2015年决算信息

公开报告

 

根据有关规定要求,现将吉木乃县托普铁热克镇人民政府2015年部门决算信息公开如下: 

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施镇社区建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位年末机构数:行政机构1户,人员编制数72个。其中:行政编制数27个,事业编制数45个。实有人数132人,其中:在职人员100人、离休2人、退休30人。  

三、预算执行情况分析

(一)收入、支出、结余执行情况

    1、2015年总收入13,332,308.59元,与上年14,299,774.94元相比,减少968,466.35元,同比下降6.77%,减少的原因主要是:财政供养人员比去年减少,项目比去年少;

    其中:财政拨款收入12,114,355.15元、事业收入  元、经营收入 元、其他收入1,217,953.44元。

    2、2015年总支出13,711,905.91元,与上年13,586,452.94元相比,增加125,452.97元,同比增长0.92%,增加原因主要是今年支付了去年的帮扶资金结余。

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年减少114,6867.75元。减少原因财政供养人员比去年减少,项目比去年少;

   (2)基本支出13,350,737.74元,主要为:工资福利支出7,752,896.54元、商品和服务支出2,456,744.76元、对个人和家庭的补助支出3,105,334.61元。

   (3)项目支出361,168.17 元、其中:托普铁热克镇文化建设支出(开展的各类群众文化活动制作的宣传板、横幅等支出)7,498.17元、支付三日免签封闭工程353,670元,该工程于2013年10月完工,中标价3,355,504.32元,该工程进一步提升了互贸区的管控,完善了服务设施建设。

   (4)经营支出 0元. 3、2014年基本支出拨款结转数554,000元、2015年基本支出财政拨款结转数485,570.85元。比上年减少68,429.15元。2014年项目支出结转353,670元、2015年项目支出结转42,501.83元。比上年减少311,168.17元。减少的原因主要是今年项目资金少。

   (二)“三公”经费支出情况。

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为11.70万元,支出决算为11.10万元,完成预算的 95 %比上年13.56万元减少2.46万元,下降18.14 %。

1、因公出国(境)支出0 万元 ,比上年  0  万元增加或减少0 万元,增长或下降 0 %。

2、公务用车购置及运行费11.10万元,比上年13.56万元减少2.46万元,下降 18.14 %。

其中;(1)公务用车购置 0 万元 ,比上年 0   万元增加或减少0 万元,增长或下降0  %。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为 0  辆。)

(2)公务用车运行维护费11.10万元 ,比上年13.56万元减少2.46万元,下降18.14%。主要用于:公务用车维修、保险、加油、过桥过路、洗车等。

3、公务接待费  0 万元,比上年   0 万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。重点说明:国内公务接待的批次及人数等情况

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2015年本部门机关运行经费支出191.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加61.53万元,增长47%。主要原因是:社区经费、人经费、纪委经费提高(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

 

(二)关于国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是小铲车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2015年财政部政府采购支出总额2,645,588.21元,其中:政府采购货物支出773,900.44元,政府采购工程支出   1,457,250.00元,政府采购服务支出414,437.77元。

吉木乃县托普铁热克镇人民政府2015年决算信息 公开表