财政预算

吉木乃县托斯特乡人民政府2016年决算报告

文章来源:作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

   吉木乃县托斯特乡人民政府2016年决算报告

 

根据有关规定要求,现将托斯特乡人民政府2016年部门决算信息公开如下: 

一、主要职责

 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人

大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位年初机构数:行政机构1户。人员编制数89,其中:行政编27,事业62。实有人数130人,其中:在职人员84人,退休26人,享受抚恤金人员20。

 

三、预算执行情况分析

(一)收入、支出、结余执行情况。

1、2016年总收入25380238.49元,与上年13934931.44元相比,增加11445307.05 元,同比增长82%,增加的原因主要是项目资金、人员经费及日常公用经费增加。

其中:财政拨款收入24046938.49元、其他收入1333300元。

2、2016年总支出22132292.72元,与上年   15810018.97元相比,增加6322273.75 元,同比增长39.99%,增加的原因主要是项目资金、人员经费及日常公用经费增加。其中:

(1)财政拨款支出预算比上年增加6322273.75元。增加项目资金、人员经费及日常公用经费增加。

(2)基本支出13404880.51元主要为:人员经费及日常公用经费。

(3)项目支出8727412.21元、其中:①宣传事务支出

100000元,②文化体育与传媒支出19200元,③农林水支出500000元,④农村基础设施建设398505.72元,⑤生产发展2611000元,⑥其他扶贫项目支出3596013.47元。

(4)对村一事一议的补助1502693.02元 。   

 3、2015年基本支出拨款结转数319062.49元、2016年基本支出财政拨款结转数188229元。比上年减少   130833.49元。2015年项目支出结转2073290.86元、2016年项目支出结转325536.82元。比上年减少1748754.04元。增加的原因主要是:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   (二)“三公”经费支出情况。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为10.96万元,完成预算的99%比上年18.10万元减少 7.14万元,下降60.55%。

公务用车运行维护费10.96万元 ,比上年18.1万元减少7.14万元,下降60.55%。主要用于:2015年燃油费两辆车6500元,本年度减少到5500元。

 

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2016年本部门机关运行经费支出1340.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加295.28万元,增加28.25%。主要原因是:人员经费及日常公用经费增加。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年财政部政府采购支出总额529756.67元,其中:政府采购货物支出126460元,政府采购工程支出323096.67元,政府采购服务支出80200元。

吉木乃县托斯特乡人民政府2016年决算公开表