财政预算

吉木乃县乌拉斯特乡2016年决算信息公开报告

文章来源:作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

   吉木乃县乌拉斯特乡2016年决算信息公开报告

 

根据有关规定要求,现将乌拉斯特乡2016年部门决算信息公开如下

一、主要职责1执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并发布决定和命令;2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、综合治理、计划生育行政工作;3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人权利、民主权利和其他权利;4.保护各种经济组织的合法权益;5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置托普铁热克乡属于行政单位,内设11个站所,管辖14个行政村,行政编制30人,事业编制57人(其中参照公务员6人),实有行政人数30人,事业人数107人(其中参照公务员6人),行政退休31人,事业退休20人。主要经济来源为公共财政拨款。

机构人员当年变动情况为:实有行政人数减少1人为转入退休,事业人数增加10人为转入乡农业技术推广站在职干部;行政退休人员增加1人,事业退休人员增加1人。

 

三、预算执行情况分析

  (一)入、支出、结余执行情况

    1、2016年总收入5870.98万元,与上年2975.17万元相比,增加或减少2895.81万元,同比增长49%,增加的原因主要是:2016年为脱贫攻坚年,项目资金投入多。

    其中:财政拨款收入4704.53万元、事业收入0万元、经营收入0万 元、其他收入1166.45万元。

    2、2016年总支出5351.80万元,与上年3018.57万元相比,增加2333.23万元,同比增长44%,增加的原因主要是:2016年为脱贫攻坚年,经费、项目资金支出多。

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年增加1437.25万元。增加原因为:2016年为脱贫攻坚年,经费、项目资金支出多。

   (2)基本支出2843.34万元主要为:工资福利支出1405.37万元,商品服务支出614.15万元,对个人和家庭补助为823.82万元。

(3)项目支出24964624.81元。

2130504款项项目支出合计元3565000元,其中:财政拨款支出合计796000元,其他资金支出合计2769000.00。

财政拨款项目支出796000元为:托普铁热克乡节水灌溉项目支出398000元,托普铁热克乡村内巷道建设项目支出398000元。

其他资金项目支出2769000元为:托普铁热克乡农田围栏建设项目支出595000元,托普铁热克乡阿尔恰勒村创业孵化基地建设项目支出638000.00元,托普铁热克乡吉林村牲畜棚圈建设项目500000元,托普铁热克乡节水灌溉建设项目支出1036000.00元。

2130505款项项目支出合计8238805.00元,其中:财政拨款支出合计6138805.00元,其他资金支出合计2100000元。

财政拨款项目支出6138805元为:托普铁热克乡牲畜养殖项目(齐阔尔加村牛)支出500000元;托普铁热克乡牲畜养殖项目(萨尔塔木村牛)支出500000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(阿合加尔村牛)支出500000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(乌拉斯特村牛)支出500000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(巴特巴克不拉克村牛)支出500000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(阔克托汗木村牛)支出500000元,托普铁热克乡棚圈建设项目(各村)支出150000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(克孜勒加尔村牛)支出300000元,托普铁热克乡暖圈建设项目(克孜勒加尔村)支出184000元,托普铁热克乡暖圈建设项目(阔克舍木村)支出296000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村牛)支出30000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村牛)870000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)80000元,托普铁热克乡棚圈建设项目54000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)171000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)103000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村牛)240000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村牛)150000元,托普铁热克乡大口井建设项目192305元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)支出318500元。

其他资金项目支出2100000元为:托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)737000元,托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村牛)230000元,托普铁热克乡棚圈建设项目102000元,托普铁热克乡暖气入户项目150000元,托普铁热克乡庭院经济建设项目180000元,托普铁热克乡试点项目101000元,托普铁热克乡阿尔恰勒村土地开发项目150000元,托普铁热克乡克孜勒加尔村泡沫砖厂建设项目250000元,托普铁热克乡基层政权建设项目200000元。

  2130599款项项目支出共11024499.81元都是财政拨款支出:

  托普铁热克乡牲畜养殖项目(各村羊)支出318500元,托普铁热克乡暖气入户项目支出15000元,托普铁热克乡购置暖气炉项目105000元,托普铁热克乡蔬菜大棚建设资金30000元,托普铁热克乡庭院经济建设项目支出15000元,托普铁热克乡试点项目支出113000元,托普铁热克乡阿合加尔村马铃薯种植项目支出45000元,托普铁热克乡边境转移项目支出9321500元,托普铁热克乡脱贫项目支出1001499.81,托普铁热克乡农家乐建设项目支出60000元。

2130701款项项目支出416320元都是财政拨款上年结余资金:为一事一议奖补资金416320元。

2210199款项项目支出1720000元都是其他资金支出,为:2015年安居富民项目1720000元。

3、政府性基金预算拨款支出:

   2296002款项用于社会福利的彩票公益金支出120000元为:克孜勒加尔村村级活动场所维修100000元,阿克加尔村幸福互助院维修资金20000元。

   (4)经营支出0万元。

 3、2015年基本支出拨款结转数43.68万元、2016年基本支出财政拨款结转数155.67万元。比上年增加111.99万元。2015年项目支出结转41.63万元、2016年项目支出结转448.81万元。比上年增加407.18万元。增加的原因主要是:财政拨款的项目当年预留质保金,未支出。

   (二)“三公”经费支出情况。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为41.10万元,支出决算为36.84万元,完成预算的90 %比上年48.9 万元减少12.06 万元,下降25%。

1、因公出国(境)支出 0万元 ,比上年 0万元增加或减少0 万元,增长或下降 0 %。

2、公务用车购置及运行费35.04万元,比上年39.23    万元减少4.19 万元,下降12 %。

其中;(1)公务用车购置 0 万元 ,比上年0万元增加或减少0万元,增长或下降0 %。主要为:公务用车保有量为 8  辆。

   (2)公务用车运行维护费35.04万元,比上年39.23    万元减少4.19 万元,下降12 %。主要用于:公务用车、环卫清运车等。

3、公务接待费  1.8 万元,比上年 9.67 万元减少7.87 万元,下降81 %。重点说明:国内公务接待25批次、人数200人。

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2016年本部门机关运行经费支出354.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少204.44万元,降低36%。主要原因是:基本支出减少,公务接待费减少、车辆运行维护费减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是垃圾车、洒水车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年财政部政府采购支出总额13606293.29元,其中:政府采购货物支出972402 元,政府采购工程支出12368338.39 元,政府采购服务支出265552.9元。