财政预算

2016年财政决算及三公经费公开报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

2016年财政决算及三公经费公开报告

2016年面对宏观经济下行和政策性减收多重压力带来的财政增收困难,按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求,财政工作继续保持了平稳发展的态势,圆满完成了年初确定的各项财政工作任务,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展,现将2016年吉木乃县财政决算情况分析说明如下:

    一、2016年财政收支完成情况

   (一)财政收入完成情况

2016年吉木乃县全口径财政收入累计完成18980万元,累计完成预算87.02%,比上年同期增长0.49%,增收92万元;地方财政收入累计完成12991万元,累计完成预算109.86%,比上年同期增长12.25%,增收1418万元,其中:公共财政预算收入累计完成10866万元,累计完成预算100.1%,比上年同期增长8.12%,增收816万元;基金收入累计完成2125万元, 累计完成预算219.07%,比上年同期增长39.53%,增收602万元。

(二)财政支出完成情况

2016年,我县地方财政支出累计支出121994万元,完成调整预算的99.55%,比上年同比增长28.63%,增支27150万元。其中:公共财政预算支出完成119757万元,完成调整预算的99.54%,比上年同期增长28.99%,增支26915万元;基金支出完成2237万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长11.74%,增支235万元。

   (三)财政预算收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况

2016年我县公共财政预算收入总计为121140万元,其中:上级补助收入98937万元、本年收入10866万元、债务转贷收入10643万元、上年结余结转563万元、调入资金103万元、预算稳定调节基金28万元。

本年公共财政预算支出119757万元,专项上解支出157万元,债务还本支出665万元,预算稳定调节资金11万元,结转下年支出550万元。收支相抵预算平衡,净结余无。

2、基金预算收支平衡情况

2016年我县基金预算收入总计为2237万元,其中:上级补助收入112万元,当年收入2125万元,上年结转结余11万元,本年基金预算支出2237万元,收支相抵平衡,年末基金无结余。

3、国有资本经营收支平衡情况

2016年我县国有资本经营收入52万元,其中:股利、股息52万元,本年国有资本经营支出46万元,调入公共财政预算6万元。收支相抵平衡,年末无结余。

4、社会保险基金收支平衡情况

 

                                                                   
    (1)企业基本养老保险
    2016年我县企业基本养老保险基金本年收入小计为2914万元,较上年增加270万元,增加10.22%。其中:保险费收入2702万元;较上年增加199万元,增加7.95%,保险费收入增加的主要原因是:2016年缴费基数较2015年有所增长,其次缴费人数较去年增加106人。其他收入125万元是清欠利息。
     2016年我县企业基本养老金支出小计为5790万元,较上年增加571万元,增长10.94%。其中:基本养老金支出5582万元,较上年增加589万元,增长11.80%。离休金支出增长10.56%。

2016年我县企业基本养老保险基金滚存结余547万元,当年收支结余334万元。
    (2)城乡居民养老保险

 2016年我县城乡居民养老保险基金收入小计为484万元,较上年增加16万元,增长3.42%,其中:个人缴费收入85万元,较上年增加1万元,增长1.19%。政府补贴收入371万元,较上年增加8万元,财政补贴及时到位,其中政府对基础养老金的补贴288万元(中央162万元,自治区105万元,县级21万元),较上年增加14万元,政府对个人缴费的补贴82万元(其中:自治区34万元,县级48万元),较上年减少7万元。       

2016年我县城乡居民养老支出小计为284万元,较上年减少9万元,下降3.07%,其中:基础性养老金支出260万元,较上年减少17万元,下降6.14%。

    2016年我县城乡居民养老保险基金滚存结余1204万元,当年收支结余200万元。
    (3)机关事业单位基本养老保险基金
     2016年我县机关事业单位基本养老保险基金收入5104万元,收入增加的原因是此险种为新增险种,2016年9月对2014年10月-2016年8月的应参加机关事业基本养老保险单位进行清算,机关事业单位养老清算将原机关事业单位基本养老保险基金收入转至机关事业单位基本养老保险基金,上级补助收入1396.5万元,调资补助425万元。2016年保险费收入3268万元。原因是:2016年机关事业单位养老清算。

    2016年我县机关事业单位基本养老保险基金支出4235万元,增长的原因是:一是退休人员增加,较上年增加107人。二是是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于自治区2016年调整退休人员基本养老金有关问题的通知》(新人社发[2016]119号)精神,对退休人员工资进行调整。

    2016年我县机关事业单位基本养老保险基金滚存结余869万元,当年收支结余869万元。

    (4)城镇职工基本医疗保险基金

2016年我县职工医疗保险基金本年收入小计为3948万元,较上年减少70万元,下降1.74%,其中:基本医疗保险费收入3895万元,较上年减少57万元,下降1.42%。

 2016年我县基本医疗保险基金支出小计为2163万元,较上年减少86万元,下降3.82%,其中:医疗保险待遇支出2154万元,较上年增加132万元,增长6.53%。

    2016年我县基本医疗保险基金滚存结余为3954万元(统筹基金结余2027万元,个人账户基金结余1927万元),基本医疗保险基金当年收支结余316万元(统筹基金结余96万元,个人账户基金结余220万元),其他收入0.5万元是清欠利息收入。

   (5)城镇居民基本医疗保险

2016年我县城镇居民医疗保险本年收入小计481万元,较上年增加57万元,增长13.44%,其中;个人缴费收入86万元,较上年增加5万元;增长6.17%,政府资助收入388万元,较上年增加55万元,增幅16.52%。

2016年我县城镇居民基本医疗保险基金支出小计为213万元,较上年增加42万元,增幅24.56%,其中:居民医疗保险待遇支出189万元,较上年增加39万元,增幅26%。

 2016年购买大病保险支出24万元,较上年增加3万元,增幅14.29%。

     2016年我县城镇居民基本医疗保险基金滚存结余635万元,当年收支结余74万元。

   (6)工伤保险基金

    2016年我县工伤保险基金本年收入小计为130万元,较上年减少7万元,下降5.11%,其中:工伤保险费收入129万元,较上年减少7万元下降5.15%。

    2016年我县工伤保险基金支出小计为156万元,较上年减少32万元,下降17.02%。

    2016年工伤保险基金滚存结余71万元,当年收支结余-26万元。其他收入0.02万元是清欠利息收入。

    (7)失业保险基金

     2016年我县失业保险基金本年收入小计为399万元,较上年减