财政预算

吉木乃县财政局2016年决算信息公开报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

吉木乃县财政局2016年决算信息公开报告

 

根据有关规定要求,现将我局2016年部门决算信息公开如下: 主要职责

1、进预算管理,强化预算约束,逐步建立。

2、起政府公共预算,国有资本金预算和社会保障预算制度。

3、改革国有事业单位财务管理制度,减少具体审批事务。

4、强化预算约束的基础上,改进工作管理方法,优化资源配置,5、调节产业结构。

6、对行政事业单位实行国库集中支付的职能。

7、对政府采购实行国库集中支付的职能。

8、对行政事业单位委派会计实行管理和监督的职能。

9、授权经营的工商业、股份企业及重点建设项目实行财务监督的职能。

10、原国资局职能。

11、指导和管理社会审计工作

二、机构设置

根据职责,纳入县吉木乃县财政局2016年部门预算编制范围的行政机构3个(财政局、国库支付中心、国有资产管理中心)全额事业机构3个、自收自支机构1个。内设的19个行政处室。

三、预算执行情况分析

  (一)收入、支出、结余执行情况

    1、2016年总收入 8509349.38 元,与上年6554551.40   元相比,增加1954797.98元,同比增长22.97 %,增加原因主要是

    其中:财政拨款收入966536.36 元、事业收入  元、经营收入 元、其他收入988261.62 元。

    2、2016年总支出8375647.18 元,与上年7321717.07   元相比,增加1053930.11 元,同比增长12.58 %,增加或减少的原因主要是

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年增加588335.13   元。同比增长7.77 %

   (2)基本支出492006.13元主要为:财政拨款盘活量资金支付

   (3)项目支出96329元、项目支出要《扶贫资金项目管理费》《矿产资源补偿费财政部门工作经费》等项目性工作经费上级拨付较减少。

   (4)经营支出 0元,主要为:

 3、2015年基本支出拨款结转数201445.82 元、2016年基本支出财政拨款结转数184658.43 元。比上年减少16787.39元。2015年项目支出结转454038.50 元、2016年项目支出结转81520元。比上年减少372518.5 元。减少的原因主要是:2016年上级拨付的《扶贫资金项目管理费》、《矿产资源补偿费财政部门工作经费》等项目性工作经费拨付减少。

   (二)“三公”经费支出情况。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元,支出决算为 7.47万元,完成预算的74.33%比上年元减少 8.96万元,下降 59.65 %。

1、因公出国(境)支出  0万元 ,比上年  0  万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。

2、公务用车购置及运行费 6.16万 万元,比上年15.02    万元减少 8.86万元,下降58.98%。

其中;(1)公务用车购置 0 万元 ,比上年  0  万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为  0 辆。)

   (2)公务用车运行维护费6.16万元 ,比上年15.02万元减少8.86 万元,下降58.98 %。主要用于:检查及指导工作、验收项目、出差等公用。

3、公务接待费1.32万元,比上年 1.41 万元减少0.09 万元,下降 0.67 %。重点说明:国内公务接待62批次及人数372人。

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2016年本部门机关运行经费支出77.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少55.90万元,降低41.77%。主要原因是上级拨款各项专项工作经费较减少。

(二)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年财政部政府采购支出总额380020 元,其中:政府采购货物支出 329400 元,政府采购工程支出  0 元,政府采购服务支出50620元。