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吉木乃县草原石城2016年决算信息公开报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

吉木乃县草原石城2016年决算信息公开报告

 

根据有关规定要求,现将草原石城2016年部门决算信息公开如下:

一、 主要职责

(一)主要职能:

一、会同县城乡规划、国土等部门参与组织编制草原石城风景名胜区(地质公园)总体规划和区域详细规划,并参与组织专辑评审和论证;承担规划的组织实施工作。

二、负责保护景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源,按规划有计划地综合开发利用。

三、协助相关部门对景区内占用土地和工程建设项目的审查和监督。

四、协助管理景区内宗教活动场所和文物。

五、制定草原石城风景名胜区(地质公园)的公共规则,实施景区内环境卫生、商业和服务业的管理;建设、维护和管理区域内的基础设施、安全设施及其它公共设施,改善游览服务条件,保障游人的人身安全。

六、负责草原石城风景名胜区(地质公园)相关的综合协调工作。

 

(二)内设机构

根据职责,纳入县草原石城风景名胜管理处2017年部门决算编制范围的有内设的  1 个全额拨款事业单位。

(三) 人员编制

编制人数 5 人,其中:行政人员编制  0人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人,全额拨款事业单位人员编制3 人。实有在职人数 3 人,其中:行政在职 0 人,参照公务员管理的事业单位人员 0人,事业在职 3人,工勤在职人数 0人。离退休人员 0人,其中:离休人员0 人,退休人员 0人。

三、预算执行情况分析

  (一)收入、支出、结余执行情况。

1、2016年总收入2,167,837.22   元,与上年2,579,533.51   元相比,增加或减少411,696.29  元,同比增长或下降 15.96 %,增加原因主要是经费和追加资金增加   

其中:财政拨款收入949,119.05  元、事业收入 0 元、经营收入 0元、其他收入1,218,718.17  元。

    2、2016年总支出2,010,699.29   元,与上年662,113.82  元相比,增加1,348,585.47  元,同比增长203.68   %,增加原因主要是项目资金和人员工资经费支出增加

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年增加546419.05   元。增加原因经费和追加资金增加

   (2)基本支出  607,113.82元主要为:人员工资和经费拨款

   (3)项目支出903,000.00  元、项目支出要90000元财政拨款综合服务区规划方案设计费用,36000项目前期费中支付设计费,10000支付工程勘察费,财政拨款盘活存量资金景区道路项目竣工决算审计费支付42000元,财政拨款盘活存量资金景区道路工程款支付600000 元,财政拨款盘活存量资金景区道路建设工程控制价审核费35000元,财政拨款盘活存量资金景区道路建设一段施工图设计费50000元,财政拨款盘活存量资金景区道路监理费40000元,

 

   (4)经营支出 0元,主要为:

3、2015年基本支出拨款结转数 0元、2016年基本支出财政拨款结转数165,040.00  元。比上增加  165,040.00 元。2015年项目支出结转   2,000,000.00  元、2016年项目支出结转1,990,000.00元。比上年减少10000    元。增原因主要是项目前期费和上年结余未支出。

   (二)“三公”经费支出情况。

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.3   万元,支出决算为  0.07 万元,完成预算的  94 %比上年0.85 万减少 0.79万元,下降 93.37 %。

1、因公出国(境)支出 0 万元 ,比上年  0  万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。

2、公务用车购置及运行费  0万元,比上年   0 万元增加或减少0 万元,增长或下降  0%。

其中;(1)公务用车购置 0 万元 ,比上年   0 万元增加或减少0 万元,增长或下降 0 %。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为  0 辆。)

   (2)公务用车运行维护费 0.07  万元 ,比上年  0.85  万元减少 0.79万元,下降93.37  %。主要用于:

3、公务接待费  0 万元,比上年   0 万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。重点说明:国内公务接待的批次及人数等情况

四:其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费说明。

2016年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年财政部政府采购支出总额   0元,其中:政府采购货物支出   0  元,政府采购工程支出   0元,政府采购服务支出 0  元。

 

2016年度草原石城部门决算明细表.XLS