财政预算

吉木乃县初级中学2016年决算信息公开报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

吉木乃县初级中学2016年决算信息公开报告

 

   

根据有关规定要求,现将初级中学2016年部门决算信息公开如下:   

一、主要职责 开展初中教育,制定教学计划,承载本辖区两基工作,贯彻实施教育方针和中小学德育工作,推进素质教育,提高教学质量。编制人数 100 人,其中:全额拨款事业单位人员编制  100人。实有在职人数 114 人,其中:事业在职113 人,工勤在职人数 1人。退休人员 54人。  

二、机构设置  

三、预算执行情况分析  

  (一)收入、支出、结余执行情况。  

    1、2016年总收入18793073.51元,与上年17283502.09元相比,增加1509571.42元,同比增长8 %,增加的原因主要是人员工资的增长  

    其中:财政拨款收入18561215.41元、事业收入  0元、经营收入0 元、其他收入1858.10  元。  

    2、2016年总支出19080838.22元,与上年17873980.99元相比,增加1206857.23元,同比增长6 %,增加的原因主要是人员工资的增长  

    其中:(1)财政拨款支出预算比上年增加或2137311.91元。增加原因为人员工资增长及年底绩效工资做财政补助的收支。  

   (2)基本支出19080838.22  元主要为:工资福利支出14162816.21元, 商品服务支出1402382.81元,对个人和家庭的补助支出3347859.20元, 其他资本性支出167780元。  

   (3)项目支出 0 元。  

   (4)经营支出 0元.   

 3、2015年基本支出拨款结转数526403.75元、2016年基本支出财政拨款结转数335138.84元。比上年减少191264.91元。2015年项目支出结转   0  元、2016年项目支出结转   0 元。比上年减少或增加    0 元。  

   (二)“三公”经费支出情况。  

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %比上年   0 万元增加或减少 0万元,增长或下降0  %。  

1、因公出国(境)支出  0万元 ,比上年    0万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。  

2、公务用车购置及运行费0  万元,比上年 0   万元增加或减少0 万元,增长或下降 0 %。  

其中;(1)公务用车购置  0万元 ,比上年   0 万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。主要为:(主要详细写到用于什么,公务用车保有量为 0  辆。)  

   (2)公务用车运行维护费   0万元 ,比上年  0  万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。主要用于:  

3、公务接待费  0 万元,比上年 0   万元增加或减少 0万元,增长或下降 0 %。重点说明:国内公务接待的批次及人数等情况  

四:其他重要事项的情况说明  

(一)关于机关运行经费说明。  

2016年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

(二)关于国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

(三)政府采购支出情况说明。  

2016年财政部政府采购支出总额341356元,其中:政府采购货物支出341356元,政府采购工程支出   0元,政府采购服务支出  0 元。