财政预算

吉木乃县2017年1-6月财政预算执行情况报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年08月18日点击数: 字体:

主任、副主任、各位委员:

    受县人民政府的委托,现就我县2017年1-6月财政预算执行情况报告如下,请予审议。

    2017年是脱贫摘帽之年,也是全面落实“十三五”规划的关键之年,吉木乃县财政局全面贯彻落实县委、政府决策部署,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,围绕社会稳定和长治久安总目标,切实发挥财政职能作用,努力克服经济发展新常态形势变化带来的困难和挑战,深挖增收潜力,强化组织收入,着力提高财政收入质量,优化财政支出结构,深化财政管理改革,牢牢把握“保基本、保民生、保稳定、促发展”的工作思路,全力保障打赢脱贫攻坚战,有力地支持全县经济社会又好又快地发展。

    一、2017年1-6月财政预算执行情况

   (一)财政收入预算执行情况

    2017年1-6月全口径财政收入完成7978万元,完成预算的37.6%,比上年同期下降18.2%,减收1771万元。地方财政收入完成5958万元,完成年初预算的42.1%,比上年同期减少19.2%,减收1420万元。其中:公共财政预算收入完成5980万元,完成年初预算的50%,比上年同期增长10%,增收545万元;基金预算收入累计完成-22万元,比上年同期减收1965万元。

   (二)财政支出预算执行情况

    2017年1-6月地方财政支出累计完成67311万元,完成调整预算的73.6%,比上年同期增长37%,增支18192万元。其中:公共财政预算支出完成67250万元,完成调整预算的75.3%,比上年同期增长19.9%;基金预算支出完成1952万元,完成年初预算的97.11%,比上年同期增长42.2%,增支19966万元。

   (三)财政收支特点

    1.收入特点:一是骨干财源乏力,税收收入不能均衡入库。财源主要依靠广汇天然气和固定资产投资拉动,上半年广汇LNG企业受进口价格和国内进站价格限制,税收有所减少,1-6该企业缴纳税收635万元,比上年同期减少231万元。广汇缴纳税收占我县公共预算财政收入的18%;同时受季节性因素影响,我县固定资产投资建设项目开工较晚,致使企业上缴税收较少;二是行业税收来源单一,财政增收压力大。我县工业处于发展攻坚期,服务业处于小规模、低档次的初级发展阶段。从税源上分析,目前我县的财政收入主要来源为“三块”,即天然气业、建筑业和个别一次性税收(主要是耕地占用税)。税收收入全年任务8990万元,1-6月实现税收收入3201万元,比上年同期下降18.8%,税收距离全年目标任务还差5789万元,增收压力较大。

    2.支出特点:一是财政支出结构不断优化,大力支持以社会稳定和脱贫攻坚为重点的各项民生项目建设。1-6月我县民生支出达53511万元,占公共财政预算支出的80%;二是为支持我县固定资产投资项目建设,积极争取自治区发行地方政府债券21000万元,用于脱贫攻坚、基层组织阵地建设、农村双语幼儿园建设等公益性支出。

   (四)财政预算调整情况

    2017年财政收支呈现平稳运行态势,但由于受上级拨入专项资金、财力性转移支付收入及本级地方财政收入超短收等因素影响,按照《预算法》有关规定,对2017年1-6月财政收支预算做了相应调整。1-6月公共财政预算收入完成5980万元,完成增长10%的年初目标任务,实现时间过半、任务过半。地方财政支出预算由年初62047万元调整为91483万元,其中:公共财政支出预算由年初59847万元调整为89283万元,政府性基金支出

预算保持年初预算2200万元,调整的主要原因为争取到位上级专项资金29436万元。

    二、2017年1-6月财政各项工作完成情况

   (一)坚持稳中求进,保障财政收入持续平稳增长

    认真分析当前财政税收收入形势,迎难而上,增强责任感和紧迫感,“坚持目标不变、任务不变”的原则,切实采取有力措施,努力完成全年11950万元的收入目标任务。一是构建税源管理联动机制。积极组织县国税、国土、住建、金融机构等部门定期召开财税库银联席会,分析税收、土地出让金及耕地占用税缴纳过程中存在的问题及困难,加大清缴力度,做到应收尽收。1-6月清缴耕地占用税1131万元;二是规范非税收入管理。强化非税收缴情况分析,定期通报全县非税收入完成情况,确保非税收入全额及时足额上缴国库;三是加大经济运行调研分析。启动税源分析工作机制,协调发改、经贸、旅游、水利、住建等多个部门积极开展对我县重点企业、重点税源、固定资产投资项目的研究,分析税收收入形势,为下半年财政组织收入打下基础。  

   (二)优化支出结构,保障民生和重点领域支出

    牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,统筹财力向民生领域倾斜,合理安排各项重点支出。一是全力保障边境防控维稳建设。1-6月累计投入综治维稳、边境防控建设等工作经费4136万元,争取到位建设银行贷款资金3.01亿元,推动我县综治维稳和边境防控建设顺利开展;二是统筹整合财力助推脱贫攻坚。坚持精准扶贫、精准脱贫,牵头做好财政金融脱贫攻坚行动,确保全面打赢脱贫攻坚决战。2017年从县级财力拿出1000万元用于脱贫攻坚,占到公共财政预算收入的8%,同时从清理结余结转资金中再安排2000万元支持脱贫攻坚,重点用于扶贫产业培育、生态保护、农牧业发展、表彰脱贫典型户等。加大统筹整合涉农资金,将中央20项、自治区15项以及援疆、援吉、金融融资、地方债券、行业部门等各类资金3.59亿元纳入整合范围,已整合到位资金2.5亿元,重点支持扶贫整村推进、易地扶贫搬迁及两居工程、扬水工程、旅游开发等项目建设。继续实施扶贫小额信用贷款,农信社累计发放扶贫小额信用贷款7834万元,财政兑付贴息资金398万元,1661户4949人建档立卡户从中受益;是加大教育、文化、科技投入。1-6月投入教育、文化、科技资金4923万元,推进城乡义务教育均衡发展、标准化学校建设、双语幼儿园建设、文化、科技等事业发展;四是完善社会保障体系建设。筹集城乡医疗救助资金136万元,累计救助683人次。全县参加城乡居民医疗保险人数25979人,参保率100%,实现了城乡居民医疗保险全覆盖。落实大病住院周转金81万元,解决建档立卡户看病难的问题。投入医疗卫生资金2152万元,支持全民健康体检,推动全县公共卫生体系建设发展;五是社会就业稳步推进。争取上级就业再就业资金1080万元,兑现创业担保贷款贴息377万元,本级财政再安排234万元支持就业,累计实现就业再就业821人;六是落实强农惠农政策。根据县委1号文件精神,1-6月已落实强农惠农资金6636万元,其中:通过“一卡通”方式发放草原生态奖补、农业耕地地力保护、粮食直补、优抚对象生活补助等政策性补贴资金3898万元,惠及农牧民1758人次;七是保障性住房、两居工程建设有序推进。紧抓国家支持易地搬迁有利时机,争取农发行贷款4.4亿元,整合住房财政补助资金,有效解决资金短缺问题。

   (三)着力加强财政管理,深化财政改革

    深化财政体制改革,增强财政服务水平和保障能力。一是全面清理盘活财政存量资金。根据《财政厅关于开展自治区盘活财政存量资金专项检查的通知》(新财监〔2015〕5号)文件要求,经县财经领导小组会议研究同意,收回预算单位截止2015年12月31日前的结转结余资金9800万元,统筹用于重点民生支出;二是政府购买服务工作稳步推进。制定出台《关于印发吉木乃县政府向社会力量购买服务实施方案的通知》、《吉木乃县财政局关于报送政府购买服务项目信息的通知》,为促进政府职能转变和社会组织承接政府职能转移提供了指引和方向,为满足社会日益增多的公共服务需求打下基础。1-6月我县实施政府购买服务项目16个3498万元;三是加强援疆、援吉资金管理。积极争取援疆资金4703万元、援吉资金4000万元,涉及城乡居民住房基础设施建设、社会公益事业、教育、卫生、就业培训及产业带动、基层组织和政权建设、干部人才培养、重点村建设及惠农补贴等9类项目,细化资金监管,发挥资金效益;四是创新惠农补贴发放方式。利用“周一升国旗、惠农政策宣讲、发放补贴资金”三结合模式,现场发放补贴资金共计730万元,6339人次受益,让各族群众充分感受到党和政府的关怀、充满感恩之心。

   (四)加快推进投融资体制改革

    一是充分发挥金融第一支撑作用。利用现有国有公司投融资平台,计划争取融资贷款、基金、地方政府债券、企业债券等18项资金22亿元,其中:政策性贷款15.43亿元、地方政府债券2.8亿元、企业债券2.5亿元、专项基金1.23亿元。截至目前已到位12亿元;二是成立交通建设投资发展公司。财政注资1600万元成立交建投公司,为我县交通道路建设提供融资支持;三是发挥吉曙担保公司作用。财政注资4000万元成立国有担保公司,可为小微企业、合作社、个体工商户提供4亿元的担保额度,解决融资难的问题;四是推进PPP项目建设。将吉木乃县草原石城景区和扬水灌区饲草料地建设项目进行包装,采用BOT模式,拓宽融资渠道,切实解决资金短缺问题。

    三、下半年工作思路

    目前国家经济发展进入新常态,经济下行压力还未减弱,国家结构性减税政策深入实施,财政增收压力不容乐观,我们将继续努力,克服困难,确保完成年初确定的财政收支任务。

   (一)加大财源培植力度,巩固财源建设基础。坚持以提高经济增长的质量和效益为中心,围绕全县“三产”结构调整,积极扶持现代农牧业,推进新兴产业、新型城镇化、信息化、以旅游业为重点的现代服务业建设。盯紧项目招商引资、项目建设的政策导向,把提高实体经济竞争力作为培植财源的一项重要工作来抓,确保主体税收不降,其他税收不减。

   (二)加大组织收入力度,确保应收尽收。努力做好主体税种影响因素评估,通过经济运行、税收收入、留抵税额、关联交易、税收优惠情况的分析等查找问题,针对行业风险、企业风险有针对性的开展疑点数据分析。加大项目督查,按照计划开工建设,督促项目单位加快跑办项目前期、招投标等手续,保证项目按序时进度推进。同时,加大税收查补力度,堵塞税收收入漏洞。

   (三)优化支出管理。严格按照“保稳定、保基本、保运转、保民生”的原则,落实党政机关厉行节约的各项规定,严控和压缩“三公”经费以及会议、培训等一般性经费开支。继续加大对结余结转资金的清理力度,将结转两年以上的财政资金收回同级政府,进行统筹使用,用于保障全县确定的重大基础设施和重点项目建设。

 

    2017年财政工作任务责任重大,我们将在县委、政府的正确领导下,在县人大的依法监督下,迎难而上,主动作为,围绕总目标,发挥财政职能作用,保障边境防控建设和脱贫攻坚等重点民生项目资金需求,为实现社会稳定和长治久安,打赢脱贫攻坚战做出新的贡献!