财政预决算

吉木乃县农业局2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农业局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于吉木乃县农业局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木乃县农业局部门2018年收入预算情况说明

三、关于吉木乃县农业局部门2018年支出预算情况说明

四、关于吉木乃县农业局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木乃县农业局部门2018年项目支出情况说明

八、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木乃县农业局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农业局2018年部门预算情况说明

 

第一部分  吉木乃县农业局概况

 

   一、主要职能

 负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。 组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议,组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作;会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施,推进农业依法行政。研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农    民专业合作社和农产品行业协会  的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准;指导农业检验检测体系建设和工作考核;组织符合安全标准的农产品认证申报和监督管理;组织、指导农产品质量安全、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

   二、机构设置及人员情况

吉木乃县农业局无下属预算单位,下设 0 个处室,分别是:无单位,编制数8 ,实有人数9人,其中:在职9人,增加 1人; 退休21人,增加或减少0人;离休1人。,

一、关于吉木乃县农业局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吉木乃县农业局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.4810 万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于吉木乃县农业局部门2018年收入预算情况说明

吉木乃县农业局部门收入预算 126.481元,其中:

一般公共预算 126.481万元,占100%,比上年 减少    21.434万元,主要原因是 一人退休,工资转至社保机构发;   

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,  ;

财政专户管理资金0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,     ;

事业收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主          ;

事业单位经营收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元      

其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元;

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元。

三、关于吉木乃县农业局2018年支出预算情况说明

吉木乃县部门单位2018年支出预算126.481 元,其中:

基本支出126.481万元,占100%,比上年减少21.434 万元,主要原因是一人退休,工资转至社保机构   。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,

四、关于吉木乃县部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 126.481 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木乃县农业部门2018年一般公共预算拨款基本支出 126.481万元,比上年执行数减少21.434 万元,下降14.4 %。主要原因是:一人退休,工资转至社保机构 。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出  14.53 万元,占  11.5 %。

2. 农林水支出111.95万元占88.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.:2130101行政运行:2018年预算数为 111.95 万元,比上年执行数减少2.14万元,下降1.8%,主要原因是:退休一人工资转至社保机构。

2. 2080501归口管理行政单位离退休:2018年预算数2.6万元比上年执行数增加0.6万元,增长3 %,主要原因是;退休一人。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数11.93万元比上年执行数减少1.79 万元,下降 13 %,主要原因是:一人退休。

六、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算基本支出      万元,126.48 其中:

人员经费 101.296万元,主要包括:基本工资28.049万元,津贴补贴32.586万元、奖金绩效工资11.137万元、、机关事业单位基本养老保险缴费11.928万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.477万元、住房公积金7.438万元、退休费1.3万元、退抚恤金、生活补助1.536万元、奖励金0.048万元、其他对个人和家庭的补助2.73万元。

公用经费 25.184 万元,主要包括:办公费7.16万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费6.357万元、、差旅费0.8万元、因公、、劳务费0.1万元、、工会经费1.1193万元、福利费1.074万元、公务用车运行维护费6.1万元、培训费0.7万元,其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、关于吉木乃县农业局部门2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于吉木乃县农业局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木乃县农业局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.1万元,公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年 减少 0.1 万元,其中:公务接待费 减少 0.1万元。

九、关于吉木乃县农业部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

吉木乃县农业局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,吉木乃县农业局本级及下属  1家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.18万元,比上年预算减少 0.94万元,下降 3.5 %。主要原因是核定人数减少一人。

(二)政府采购情况

2018年,吉木乃县农业局部门及下属单位政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算0.4 万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算3.7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,吉木乃农业局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1314平方米,价值33.61万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值129.112087 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

……

(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

    

 

 

                                 吉木乃县农业局

                                 2018 年2月2日

附件:吉木乃县农业局2018年部门预算公开表