财政预决算

吉木乃县农业技术推广站单位2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农业技术推广站单位2018年部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年收入预算情况说明

三、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年支出预算情况说明

四、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年项目支出情况说明

八、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农业技术推广站单位2018年部门预算情况说明

 

第一部分   吉木乃县农业技术推广中心推广站部门单位概况

 

   主要职能

  负责粮油新品种(系)、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作。负责粮油作栽培技术的培训、指导、总结工作和粮油基地、园区建设工作。负责耕地质量监测和肥料使用技术工作。负责《种子法》的学习、宣传和贯彻执行。负责品种管理,规范新品种(系)的引进试验示范推广。负责种子生产经营管理,规范种子生产经营行为。负责种子质量监控、市场管理,确保种子质量达国标,保护种子使用者的合法权益。负责种子工程的建设和管理,提高种子工程的技术水平和社会经济效益。承办局交办的其他事项。

 

   二、机构设置及人员情况

    情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

吉木乃县农业技术推广站单位无下属预算单位,下设0个处室,分别是:……。

吉木乃县农业技术推广站单位编制数8 ,实有人数 15   人,其中:在职15人, 减少1人; 退休1人,增加 1人;离休0 人,增加或减少0人。

一、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吉木乃县农业技术推广站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 209.583  万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

 

二、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年收入预算情况说明

吉木乃县农业技术推广站部门收入预算209.583元,其中:

一般公共预算209.583万元,占 100%,比上年减少11.37  万元,     

政府性基金预算0万元, 占0 %,比上年增加(减少)0万元,  

财政专户管理资金0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,   

事业收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,

主事业单位经营收入0万元,占0 %,比上年增加(减少0万元, 

其他收入 0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占  0%,比上年增加(减少)0万元,         。

三、关于吉木乃县农业技术推广站部门单位2018年支出预算情况说明

吉木乃县农业技术推广站部门单位2018年支出预算    元,其中:

基本支出 209.5830万元,占 100%,比上年减少11.37万元,主要原因是:一人退休工资转至社保机构发放  。

项目支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元  。

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算209.5830万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算拨款基本支出209.5830万元,比上年执行数增加(减少)11.37万元,下降5.1 %。主要原因是:一人退休工资转至社保机构发放    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)0 万元,占0 %。

2. 社会保障与就业支出25.33万元,占12%。

3. 农林水支出184.25万元,占88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2130106款技术转化与推广服务::2018年预算数为184.25万元,比上年执行数减少6.06万元,下降3.18  %,主要原因是:一人退休工资转至社保机构  。  

2. 2080502款事业单位离退休:2018年预算数为1.17万元,比上年执行数减少3.29   万元,增长下降 73  %,主要原因是:工资转至社保机构 。   

3.2080505款机关事业单位养老保险缴费支出:2018年预算数为24.16万元,比上年执行数增加(减少)1.99万元,下降 7.6 %,主要原因是:一人退休工资转至社保机构  。   

六、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出209.5830万元, 其中:

人员经费200.193万元,主要包括:基本工资57.31万元、津贴补贴54.484万元、奖金22.375万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费37.81万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费2.416万元、其他社会保障缴费2.778万元、住房公积金15.069万元、离休费、退休费1.17万元、生活补助0.888万元、奖励金0.096万元、

公用经费4.8万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、差旅费0.6万元、培训费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费2.416万元、福利费2.174万元、公务用车运行维护费2.2万元。

七、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木乃县农业技术推广站部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.2万元,公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.3 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0.3万元,主要原因是 车辆维修费增加  ;公务接待费增加(减少)0万元,  。

九、关于吉木乃县农业技术推广站部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

吉木乃县农业技术推广站部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,吉木乃县农业技术推广站本级及下属 1 家行政单位、  家参公管理事业单位和  0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元,比上年预算减少0.3万元,(下降)  0.3 %。主要原因是 一人退休  。

(二)政府采购情况

2018年,吉木乃县农业技术推广站部门及下属单位政府采购预0.9万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0.9万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,吉木乃县农业技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0 万元。

2.车辆1辆,价值 13.9万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值13.9万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 300.0442万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

(五)其他需说明的事项

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

    

                                     吉木乃县农业技术推广站

                                           2018 年2月2日

附件; 吉木乃县农业技术推广站单位2018年部门预算公开表