财政预决算

吉木乃县交通运输管理局2018年部门预算情况说明

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

*吉木乃县交通运输局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于*部门2018年收入预算情况说明

三、关于*部门2018年支出预算情况说明

四、关于*部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于*部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于*部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于*部门2018年项目支出情况说明

八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县交通运输局2018年部门预算情况说明

 

第一部分   *部门单位概况

 

   一、主要职能

    详细介绍本部门单位工作职能:它是一个县人民政府的职能部门部门,主管交通运输等一系列工作。

 

   二、机构设置及人员情况:有一个下属单位养路队,内设路政稽查队、农村公路养护办公室。根据职责,纳入县人民政府单位2018年部门预算编制范围的有内设的   1 个行政处室, 0个参照公务员管理的事业单位, 1 个全额拨款事业单位。

 

 

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看,*交通运输局的部门预算包括:*本级预算及下属  1家预算单位在内的汇总预算。

*部门本级下设  1个处室,分别是:……。

本部门中,行政单位 1 家,参公管理事业单位  0家,事业单位  0家,纳入*部门*2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. (列下属单位名称)

2. ……

*部门编制数  0  ,实有人数  0 人,其中:在职  0  人,增加  0人; 退休   0 人,增加或减少  0 人;离休     0人,增加或减少 0  人。

    情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

*单位无下属预算单位,下设  0 个处室,分别是:……。

*单位编制数     0,实有人数  0  人,其中:在职  0  人,增加或减少  0 人; 退休  0  人,增加或减少  0 人;离休 0    人,增加或减少 0  人。

一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,*部门*年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  33.93  万元。

收入预算包括:一般公共预算33.93万元、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出33.93万元、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于*部门2018年收入预算情况说明

*部门收入预算   339290 元,其中:

一般公共预算 33.93万元,占  8.6%,比上年(减少) 359.3  万元,主要原因是2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

            ;    

政府性基金预算   0万元, 占0  %,比上年增加(减少)0   万元,主要原因是没有            ;

财政专户管理资金  0 万元,占  0%,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是没有           ;

事业收入   0万元,占0 %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是没有            ;

事业单位经营收入 0  万元,占 0 %,比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是没有           ;

其他收入0 .5 万元,占 0 %,比上年(减少)  0万元,主要原因是预算同去年相同。            ;

用事业基金弥补收支差额  0  万元,占  0%,比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是没有            。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0   万元,占  %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是没有            。

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于*交通运输局2018年支出预算情况说明

*部门单位2018年支出预算 33.93   元,其中:

基本支出 33.93  万元,占 8.6 %,比上年增加(减少) 359.3  万元,主要原因是2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

            。

项目支出 0  万元,占  0%,比上年增加(减少)0  万元,主要原因是:2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

          。

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于*交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  33.93  万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款33.93,无政府性基金预算拨款。为工资福利支出26.92万元、商品和服务费支出3.42万元、其中:公务用车运行维护费支出0.69万元。对个人和家庭补助支出3.59万元。

 

情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括:一般公共预算拨款  0 万元,政府性基金预算拨款  0   万元。没有

支出预算包括:一般公共服务支出 0 万元,主要用于     。没有

 

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于吉木乃县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

*部门2018年一般公共预算拨款基本支出   33.93 万元,比上年执行数(减少)  359.3 万元,(下降) 106%。主要原因是:主要原因是2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)  33.93 万元,占  8.6 %。

2. 2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

 

按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):*年预算数为 33.93 万元,比上年执行数(减少)   359.3 万元,增长(下降)  106 %,主要原因是:2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

    

2. 2007-2008年通村油路贷款本金及利息已还清。         ;

 

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于吉木乃县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

*部门*年一般公共预算基本支出 33.93     万元, 其中:

人员经费  26.92万元,主要包括:基本工资8.35万元、津贴补贴8.6万元、奖金2.9万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费1.2万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费、住房公积金2.1万元、医疗费、其他工资福利支出0.1万元、离休费、退休费0.52万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助2.55万元、助学金、奖励金0.44万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

公用经费  3.42万元,主要包括:办公费0,25万元、印刷费、咨询费、手续费0.11万元、水费0.06万元、电费0.25万元、邮电费0.31万元、取暖费0.88万元、物业管理费、差旅费0.24万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.33万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于*部门*年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:……

设立的政策依据:……

预算安排规模:……

项目承担单位:……

资金分配情况:……

资金执行时间:……

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:……

设立的政策依据:……

预算安排规模:……

项目承担单位:……

资金分配情况:……

资金执行时间:……

资金来源:……

补贴人数:……

补贴标准:……

补贴范围:……

补贴方式:……

发放程序:……

受益人群和社会效益:……

八、关于*交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

*交通运输局*2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0.69万元,其中:因公出国(境)费    0 万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费  0.69  万元,公务接待费 0   万元。

*2018年“三公”经费财政拨款预算比上年(减少) 0.01  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   0万元,主要原因是  没有要出国的人员。 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费(减少) 0万元,主要原因是单位不需要购置车辆。    ];公务用车运行费(减少)0.01万元,主要原因是 工程项目减少,外出减少。  ;公务接待费(减少)0万元,主要原因是  遵守八项规定,不占用公家资金。   。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:没有

*部门*年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。没有

情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:没有

*部门*年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)0   %。主要原因是  。其中: 没有

1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出  0  万元,主要是用于       。没有

2. ……

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,*本级及下属0  家行政单位1、  家参公管理事业单位和 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算  3.42 万元,比上年预算(减少)   0.18 万元,(下降)  5 %。主要原因是公务车辆运行费减少。                  。

(二)政府采购情况

2018年, *部门及下属单位政府采购预算  2.74 万元,其中:政府采购货物预算  0.7   万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算   2.04    万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0   万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0   万元。没有

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋   9324.82 平方米,价值   137.9 万元。

2.车辆  2  辆,价值43.3   万元;其中:一般公务用车  1辆,价值  25.9 万元;执法执勤用车  0 辆,价值   0万元;其他车辆  1辆,价值 17.4  万元。

3.办公家具价值 0.51  万元。

4.其他资产价值 6.69  万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0   个,涉及预算金额     0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

 

 

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

 

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

吉木乃县交通运输局2018年部门预算情况表