财政预决算

吉木乃县扬水工程管理处2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

吉木乃县扬水工程管理处2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于扬水工程管理处部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于扬水工程管理处部门2018年收入预算情况说明

三、关于扬水工程管理处部门2018年支出预算情况说明

四、关于扬水工程管理处部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于扬水工程管理处部门2018年项目支出情况说明

八、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于扬水工程管理处部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县扬水工程管理处2018年部门预算情况说明

 

第一部分   扬水工程管理处部门单位概况

 

   一、主要职能

(1)灌区正常供水;

(2)机械设备的正常运行及检修管理;

(3)保障泵站、变电站工作人员的人身安全;

(4)变电站线路的定期巡检及维护。

   二、机构设置及人员情况

吉木乃县扬水工程管理处无下属预算单位, 单位编制数   10  ,实有人 39人,其中:在职  39  人,增加或减少 0人; 退休0 人,增加或减少 0 人;离休 0  人,增加或减少0 人。

一、关于扬水工程管理处部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吉木乃县扬水工程管理处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  438.57  万元。

收入预算包括:一般公共预算、293.18万元 、其他收入145.39万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出10.47万元、农林水支出428.1万元。

二、关于吉木乃县扬水工程管理处2018年收入预算情况说明

吉木乃县扬水工程管理处收入预算  438.57  元,其中:

一般公共预算  293.18 万元,占  67%,比上年增加31.6   万元,主要原因是 :2018年预算收入中比2017年预算收入增加了非税收入25万元,另每年基本工资会上调。              

其他收入  145.39  万元,占 33 %,比上年增加(减少) 74.61  万元,主要原因是 :今年预计土地开发面积减少,所以水费收入减少。          

三、关于吉木乃县扬水工程管理处2018年支出预算情况说明

吉木乃县扬水工程管理处2018年支出预算 483.57万元,其中:

基本支出 438.57 万元,占 100 %,比上年减少43.01  万元,主要原因是  :本年基本支出中一般公共预算支出较上年增加较大,主要是今年增加了非税收入;单位其他收入支出较上年减少比例大,主要原因是本年度水费收入比上年度减少,相应的支出也减少。        

项目支出0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是  :我单位无项目支出。

四、关于扬水工程管理处部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  293.18  万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出10.47万元;农林水支出282.71万元,主要用于人员工资福利支出专用材料支出。

五、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木乃县扬水工程管理处2018年一般公共预算拨款基本支出 293.18 万元,比上年执行数减少  99.5万元,增长(下降)25  %。主要原因是:今年预算数中人员工资中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费项目按照在编人员9人预算,其他人员30人的基本工资等未能按照在编人员的预算项反映,去年的执行数包含了所有人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费项目数据,其中还包括人员的基层补贴数据,所以比去年执行数中的数据要小。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.2130399其他水利支出 282.71  万元,占 96.4  %。

2. 2080505社会保障和就业支出10.47万元,占3.6 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款预算数为 268.18 万元,本支出为在职人员工资和福利支出,其中2130399其他水利支出预算拨款257.71万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算拨款10.47万元。比上年执行数增加6.6万元,增长2.5   %,主要原因是:每年人员工资会有正常晋升、调标,导致预算数会比执行数大。    

六、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

吉木乃县扬水工程管理处2018年一般公共预算基本支出   293.18万元, 其中:2130399工资福利支出282.71万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元;

人员经费  281.19万元,主要包括:基本工资20.24万元、津贴补贴33.26万元、奖金11.59万元、伙食补助费10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金6.48万元、其他工资福利支出178.12万元。

公用经费 11.99万元,主要包括:专用材料费10万元、工会经费1.05万元、福利费0.94万元

七、关于扬水工程管理处部门扬水工程管理处年项目支出情况说明

我单位无项目支出

八、关于扬水工程管理处部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木乃县扬水工程管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费   0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)  0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0  万元,主要原因是 :我单位财政未拨付运行经费  ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)  0 万元,主要原因是:我单位财政未拨付运行经费 ;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位财政未拨付运行经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位财政未拨付运行经费     。

九、关于扬水工程管理处部门扬水工程管理处年政府性基金预算拨款情况说明

吉木乃县扬水工程管理处年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,吉木乃县扬水工程管理处本级及下属  0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和  1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)0 %主要原因是 我单位财政未拨付运行经费  。

(二)政府采购情况

2018年, 吉木乃县扬水工程管理处及下属单位政府采购预算  34.6 万元,其中:政府采购货物预算  32   万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算    2.6   万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,吉木乃县扬水工程管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  0  平方米,价值  0  万元。

2.车辆   0 辆,价值 0  万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值  0 万元;执法执勤用车  0 辆,价值 0  万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值  0 万元。

4.其他资产价值  0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

 

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算金额   0  万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

……

(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

吉木乃县扬水工程管理处

                               2018 年2月2日

吉木乃县扬水工程管理处2018年部门预算公开表