财政预决算

吉木乃县农机局2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农机局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于农机局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于农机局2018年收入预算情况说明

三、关于农机局2018年支出预算情况说明

四、关于农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于农机局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于农机局2018年项目支出情况说明

八、关于农机局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县农机局2018年部门预算情况说明

 

第一部分   单位概况

 

   一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和地区有关农业机械化的法律法规和方针政策。

2.研究拟定本县农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划,确定合理的发展目标、步骤,并负责协调组织实施。

3.组织和协调开展本县农业机械适用技术的科学研究、农机新技术的推广;推广项目的论证、申报立项吉实施。

4.负责本县农业机械化社会化服务网络建设,指导农机服务组织的服务、生产、经营等社会化服务活动。

 

   二、机构设置及人员情况

    情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看吉木乃县农机局预算包括:0本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

吉木乃县农机局门本级下设0个处室,分别是:……。

本部门中,行政单位 0 家,参公管理事业单位0  家,事业单位  0家,纳入*部门*年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. (列下属单位名称)

2. ……

吉木乃县农机局编制数  0,实有人数 0  人,其中:在职 0   人,增加或减少0   人; 退休  0  人,增加或减少 0  人;离休     0人,增加或减少 0  人。

    情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

吉木乃县农机局无下属预算单位,全额拨款参加管理单位

农机局无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室和财务室

农机局编制数8人 ,实有人数6人,其中:在职7人,增加或减少0人; 退休6人,增加1人;离休 0 人,增加或减少0   人。

一、关于农机局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,农机局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算91.468万元。

收入预算包括:一般公共预算收入91.468万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出14.1万元、农林水支出77.368万元。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于农机局2018年收入预算情况说明

农机局收入预算91.468元,其中:

一般公共预算91.468万元,占100 %,比上年减少11.636万元,主要原因是减少了人员经费;   

政府性基金预算 0万元,占0 %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是 无  ;

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于农机局单位2018年支出预算情况说明

农机局2018年支出预算91.468万元,其中:

基本支出91.468万元,占 100 %,比上年减少11.636万元,主要原因是减少了人员经费。

项目支出 0万元,占0 %,比上年减少0万算,主要原因是 无;

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算 91.468万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款91.468万元,无政府性基金预算拨款。

情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括:一般公共预算拨款 0 万元,政府性基金预算拨款  0 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出0  万元,主要用于无  。

……

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

农机局2018年一般公共预算拨款基本支出91.468万元,比上年执行数减少11.363万元,减少了11.28%。主要原因是:减少加人员经费。   

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.213农林水支出(类)02林业(款)01行政运行(项)77.73万元,占 84.98 %。

2. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)05行政事业单位养老(项)9.48万元,占10.36 %。

3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)01归口管理的行政单位4.255万元,占4.65%。

按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 213农林水支出(类)02林业(款)01行政运行(项)  77.73万元,2017年预算数为87.488万元,比上年执行数增加 9.758万元,减少11.15%,主要原因是:人员工资和经费经减少。 

2. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)05行政事业单位养老(项)9.48万元,2017年预算数为11.67万元,比上年执行数减少2.19万元,减少18.77%,主要原因是:人员工资减少 。 

3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业离退休(款)01归口管理的行政单位4.255万元,2017年预算数为3.882万元,比上年执行数减少0.373万元,主要原因是:退休人员工资减少。

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

   六、关于农机局018年一般公共预算基本支出情况说明

农机局2018年一般公共预算基本支出91.468万元, 其中:

人员经费84.967万元,主要包括:基本工资24.751万元、津贴补贴25.256、奖金8.663、机关事业单位基本养老保险缴费9.848、职工基本医疗保险缴费3.447、公务员医疗补助缴费0.985、其他社会保障缴费0.394、住房公积金6.156、退休医疗费2.899、退休费0.78、生活补助1.788。

公用经费6.501万元,主要包括:办公费0.75、差费0.4、水费0.05、电费0.1、邮电费0.25、取暖费1.03、工会经费0.985、福利费0.886、印刷费0.2、培训费0.25、接待费0.27、劳务费0.3、公务用车运行维护费1.03。

七、关于农机局2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:……无

设立的政策依据:……无

预算安排规模:……无

项目承担单位:……无

资金分配情况:……无

资金执行时间:……无

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:……无

设立的政策依据:……无

预算安排规模:……无

项目承担单位:……无

资金分配情况:……无

资金执行时间:……无

资金来源:……无

补贴人数:……无

补贴标准:……无

补贴范围:……无

补贴方式:……无

发放程序:……无

受益人群和社会效益:无

 

八、关于农机局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农机局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0.33万元,公务接待费0.27万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.17万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;车辆运行维护费减少0.17万元。公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

九、关于农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

农机局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:

农机局2018年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0  %。主要原因是 无 。其中:

1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出 0 万元,主要是用于  无 。

2. ……

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,本单位是参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算91.168万元,比上年预算减少了11.363万元,减少11.28%。主要原因是减少人员经费。

(二)政府采购情况

2018年, 本单位政府采购预算0.33万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.33万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 102平方米,价值0.83万元。

2.车辆 0辆,价值0万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0 万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值83.67万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算金额 0 万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

……

(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

 

 

 

                           

吉木乃县农机局

                               2018 年2月2日

吉木乃县农机局2018年部门预算公开表