财政预决算

吉木乃县畜牧兽医局2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

吉木乃县畜牧兽医局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年收入预算情况说明

三、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年支出预算情况说明

四、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年项目支出情况说明

八、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉木乃县畜牧兽医局2018年部门预算情况说明

 

第一部分   畜牧局单位概况

 

   一、主要职能

   1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧业的法律法规和方针政策;

(2)研究拟定本县畜牧业、设施畜牧业工程的发展战略、中长期规划和年度计划,确定合理的发展目标、步骤,并负责协调组织实施;

(3)组织或协调开展本县畜牧业适用技术的科学研究、畜牧新技术的推广;推广项目的论证、申报立项及实施;

(4)负责本县畜牧现代化化社会化服务网络建设,指导畜牧业服务组织的服务、生产、经营等社会化服务活动;

(5)制订畜禽良种繁育推广、畜禽疫病防治、兽用药品生产规划、计划,负责动物和动物产品的防疫、检疫,负责钟畜行政、兽医医政、兽药药检等管理工作。监督执行畜牧业、饲料工作的国家标准和行业标准,参与制订相配套的实施办法并监督实施。负责畜产品质量安全整治。        

(6)负责畜牧业的统计工作,监督管理本县畜牧业各项资金和专项资金,对本系统及直属企事业单位的财务、审计工作进行检查指导;

(7)组织调查本县畜牧业管理中存在的重大问题,及时向上级部门汇报,提出整改措施和建议,为上级部门提供依据,当好参谋;

(8)完成县委、政府交办的其他工作。

 

   二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看,畜牧局的部门预算包括:畜牧局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

畜牧局本级下设 6 个处室,分别是:草原站、畜牧工作站、兽医站、治蝗办、草原监理站、动物卫生监督所、。

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位 3家,事业单位2家,纳入吉木乃县畜牧兽医局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1…

吉木乃县畜牧兽医局部门编制数 6个 ,实有人数 5 人,其中:在职5人,增加或减少  0 人; 退休 11 人,增加或减少  0 人;离休 0 人,增加或0人。

    情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

吉木乃县畜牧兽医局单位无下属预算单位,下设   1个处室,分别是:吉木乃县牧业办公室。

吉木乃县畜牧兽医局单位编制数3 ,实有人数   4 人,其中:在职  4  人,增加或减少  0 人; 退休  0  人,增加或减少  0 人;离休0人,增加或减少0   人。

一、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吉木乃县畜牧兽医局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总119.217万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年收入预算情况说明

吉木乃县畜牧兽医局部门收入预算 1192170   元,其中:

一般公共预算 119.217万元,占100 %,比上年增加4.57万元 ,主要原因是人员工资、基本支出增加           ;   

政府性基金预算  0 万元, 占  %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是   0         ;

财政专户管理0万元,占  0%,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是            ;

事业收入 0万元,占 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是 无  ;

事业单位经营收入 0  万元,占0  %,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是  无 ;

其他收入   0 万元,占  %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是 无  ;

用事业基金弥补收支差额0万元,占0  %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是 无 。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)  0 万元,占 0 %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是无  。

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于吉木乃县畜牧兽医局部门单位2018年支出预算情况说明

吉木乃县畜牧兽医局部门单位2018年支出预算  1192170  元,其中:

基本支出  119.21 万元,占100 %,比上年增加 4.57万元,主要原因是 主要原因是人员工资、基本支出增加。

项目支出0 万元,占0  %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是无  。

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  119.21  万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款 0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 0 万元,主要用于     。

……

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木乃县畜牧兽医局部门2018年一般公共预算拨款基本支出  119.21  万元,比上年执行数增加 4.57  万元,增长0.04%。主要原因是:人员工资、基本支出增加  。         。

    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类) 0万元,占 0  %。

2. ……

按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 0 万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:    

2. ……

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出119.21 万元, 其中:

人员经费 108.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费  10.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木乃县畜牧兽医局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0.69 万元,公务接待费 0 万元。

2018年年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是 无];公务用车运行费减少0.3万元,主要原因是车辆减少;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是     。

九、关于吉木乃县畜牧兽医局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

吉木乃县畜牧兽医局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二: 在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:

吉木乃县畜牧兽医局部门2018年政府性基金支出预算支出  万元。与上年相比增加(减少)0

1.例:交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出0万元,主要是用于0。

2. ……

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,吉木乃县畜牧兽医局本级及下属0家行政单位、  家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。主要原因是                  。

(二)政府采购情况

2018年,畜牧兽医局政府采购预算  2.21 万元,其中:政府采购货物预算1.86万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.35万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,吉木乃县畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋   0 平方米,价值    0万元。

2.车辆   1 辆,价值 19.6  万元;其中:一般公务用车  1辆,价值 19.6  万元;执法执勤用车 0辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值   1.9万元。

4.其他资产价值  0 万元。

单位价值50万元以上大型设备0  台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0  万元),安排购置50万元以上大型设备  0台(套),单位价值100万元以上大型设备0  台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

 

 

 财政支出绩效目标申报表

   (   年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

……

(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

    

 

 

 

 

                                   畜牧兽医局

                               2018 年2月2日

吉木乃县畜牧兽医局2018年部门预算公开表