财政预决算

吉木乃镇人民政府2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

  

   

   

   

   

   

吉木乃县吉木乃镇人民政府  

2018年部门预算公开  

   

目录  

   

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分2018年部门预算情况说明  

一、关于吉木乃镇2018年收支预算情况的总体说明  

二、关于吉木乃镇2018年收入预算情况说明  

三、关于吉木乃镇2018年支出预算情况说明  

四、关于吉木乃镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

五、关于吉木乃镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

六、关于吉木乃镇2018年一般公共预算基本支出情况说明  

七、关于吉木乃镇2018年项目支出情况说明  

八、关于吉木乃镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

九、关于吉木乃镇2018年政府性基金预算拨款情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释  

第四部分 2018年部门预算公开表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、项目支出情况表  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、政府性基金预算支出情况表  

         

吉木乃县吉木乃镇人民政府  

2018年部门预算情况说明  

   

第一部分吉木乃镇人民政府概况  

   

一、主要职能  

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
      2、制定并组织实施全镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,生态环境的保护,做好护林防火工作。
      3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
      4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
      5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
      6、完成上级政府交办的其他事项。  

   二、机构设置及人员情况  

根据职责,纳入吉木乃镇2018年部门预算编制范围的有内设的  1  个行政处室 ,6全额拨款事业单位。分别是  

1、吉木乃镇人民政府  

2、吉木乃镇农村合作经济经营管理服务中心  

3、吉木乃镇农业(畜牧业)发展服务中心  

4、吉木乃镇文体广电服务中心  

5、吉木乃镇村镇规划建设发展中心  

6、吉木乃镇社会保障(民政)服务中心  

7、吉木乃镇食品药品监督管理站。  

吉木乃镇编制数72人,实有人数83人,其中:在职81人,增加2人;退休29人,增加2人。  

   

部分2018年部门预算情况  

一、关于吉木乃镇2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则,吉木乃镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1080.68万元。  

收入预算包括:一般公共预算1080.68万元。  

支出预算包括:一般公共服务支出426.52万元、文化体育与传媒支出116.41万元、社会保障和就业支出219.19万元、医疗卫生与计划生育支出22.3万元、城乡社区支出63.63万元、农林水支出232.63万元  

二、关于吉木乃镇2018年收入预算情况说明  

吉木乃镇部门收入预算1080.68万元,其中:  

一般公共预算1080.68万元,与上年同期对比下降1.28%,减少14.03 万元,原因为:下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本。  

三、关于吉木乃镇2018年支出预算情况说明  

吉木乃镇部门单位2018年支出预算1080.68万元,其中:  

基本支出1080.68万元,与上年同期对比下降1.28%,减少  14.03 万元,原因为:下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本。  

项目支出0万元。  

四、关于吉木乃镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

2018年财政拨款收支总预算1080.68万元。  

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

其中财政拨款支出总体情况如下:  

1、201 一般公共服务支出       426.52 万元;  

2、207 文化体育与传媒支出     116.41 万元;  

3、208 社会保障和就业支出     219.19万元;  

4、210 医疗卫生与计划生育支出 22.30 万元;  

5、212 城乡社区支出           63.63 万元;  

6、213 农林水支出             232.63 万元。  

   

一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况  

吉木乃镇2018年一般公共预算拨款基本支出1080.68万元,与上年同期对比下降1.28%,减少  14.03 万元,原因为:下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

1.一般公共服务(类)426.52万元,占39.47 %  

2.文化体育与传媒支出(类)116.41万元,占10.77%  

3.社会保障和就业支出(类)219.19万元,占20.28%  

4.医疗卫生与计划生育支出(类)22.3万元,占2.06%  

5.城乡社区支出(类)63.63万元,占5.89%  

6.农林水支出(类)232.63万元,占21.53%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.一般公共服务(201)人大事务(03)行政运行(01:2018年预算数为277.90 万元,比上年执行数增加4.18万元,增长15.04 %,主要原因是:人员增加。  

2.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50:2018年预算数为146.53万元,比上年执行数减少0.53万元,减少0.36%,主要原因是:认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本  

3.一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务(99:2018年预算数为2.1 万元,上年相同  

4.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09:2018年预算数为116.41万元,比上年执行数减少12.02万元,减少10.33%,主要原因是:认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本  

5.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99:2018年预算数为84.9万元,比上年执行数增加5.7万元,增长6.71%,主要原因是:人员经费增加。  

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01:2018年预算数为13.08万元,比上年执行数增加1.58万元,增长12.08%,主要原因是:行政单位退休人员增加。  

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02:2018年预算数为10.85万元,比上年执行数减少1.22万元,减少为11.24%,主要原因是:事业单位退休人员只减少未增加。  

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2018年预算数为110.36万元,比上年执行数减少5.75万元,减少5.21%,主要原因是:退休人员只减少未增加。  

9.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99:2018年预算数为2.7万元,比上年执行数增加0万元,增长或减少为0%  

10.医疗卫生与计划生育支出(210)食品药品监督事务(10)事业运行(50:2018年预算数为19.5万元,比上年执行数增加1.2万元,增长6.15%,主要原因是:人员经费增加。  

11.城乡社区支出计划生育(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99:2018年预算数为63.63万元,比上年执行数增加12.26万元,增长19.27%,主要原因是:人员增加。  

12.农林水支出(213)农业事务(01)行政运行(01:2018年预算数为0.13万元,比上年执行数减少18.92万元,减少主要原因是:草原站的一名工作人员均退休、还有一名工作人员人员变更,因此此款项今年预算浮动比较大。  

13.农林水支出(213)农业事务(01)事业运行(04:2018年预算数为219.79万元,比上年执行数增加14.79万元,增长6.73%,主要原因是:工资福利支出及兽医站办公用房取暖费增加。  

14.农林水支出(213)林业事务(02)林业事业机构(04:2018年预算数为12.7万元,比上年执行数增加0.64万元,增长5.04%主要原因是:人员经费增加。  

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明  

吉木乃镇2018年一般公共预算基本支出1080.68万元,其中:  

人员经费999.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、个人取暖费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、大病统筹、独生子女费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、工会费及福利费等。  

公用经费80.71万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

七、项目支出情况说明  

无。  

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

吉木乃镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为25.6万元,公务用车运行费25.6万元。  

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.82万元,公务用车运行费增加2.82万元,主要原因:新增加一辆公务车。  

九、关于吉木乃镇2018年政府性基金预算拨款情况说明  

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费情况  

2018年,吉木乃镇本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1080.68万元,与上年同期对比下降1.28%,减少  14.03 万元,原因为:下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本  

(二)政府采购情况  

2018年,吉木乃镇部门及下属单位政府采购预算19.68万元,其中:政府采购货物预算9.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.38万元。  

(三)国有资产占用使用情况  

截至2017年底,吉木乃镇部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为  

1.房屋796.24平方米,价值168.38万元。  

2.车辆8辆,价值57.19万元;其中:一般公务用车7 辆,价值 44.51万元;执法执勤用车1辆,价值12.68万元。  

3.办公家具价值28.28万元。  

4.其他资产价值145.54万元。  

部分名词解释  

名词解释:  

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

   

吉木乃县吉木乃镇人民政府  

                               2018 21

 

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