财政预决算

喀尔交镇人民政府2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

   

吉木乃县喀尔交镇人民政府2018年部门预算公开


 

    

   

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分2018年部门预算情况说明  

一、关于喀尔交镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明  

二、关于喀尔交镇人民政府2018年收入预算情况说明  

三、关于喀尔交镇人民政府2018年支出预算情况说明  

四、关于喀尔交镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

五、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

六、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明  

七、关于喀尔交镇人民政府2018年项目支出情况说明  

八、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

九、关于喀尔交镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分 2018年部门预算公开表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、项目支出情况表  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、政府性基金预算支出情况表  

      

   

   

吉木乃县喀尔交镇人民政府2018年部门预算情况说明  

   

第一部分   2018年单位概况  

   

一、主要职能  

   

镇政府构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关  

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。  

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。  

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益。  

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。  

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。  

7、办理上级人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况  

    2018年部门的部门预算包括:2018年本级预算及10 二级预算单位在内的汇总预算。其中:行政单位 1,参公管理事业单位 1 ,事业单位 9,纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:  

1、喀尔交镇人民政府  

2、喀尔交镇厂矿社区居委会  

3、喀尔交镇财政所  

4、喀尔交镇村镇规划建设发展中心  

5、喀尔交镇文化广电服务中心  

6、喀尔交镇农业(畜牧业)发展服务中心  

7、喀尔交镇林业工作站  

8、喀尔交镇草原站  

9、喀尔交镇食品药品监督所  

10、喀尔交镇社会保障(民政)服务中心  

11、喀尔交镇国土资源所  

行政部门编制数 26 ,实有人数 24 人,其中:在职24人,增加或减少1 人; 退休 23,减少 1 人。  

   

第二部分2018年部门预算情况说明  

   

一、关于喀尔交镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则,部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算961.47 万元。  

收入预算包括:一般公共预算961.47 万元。  

支出预算包括:一般公共服务支出408.66万元 、文化体育与传媒支出40.71万元、社会保障和就业支出157.9万元、医疗卫生与计划生育支出30.79万元、城乡社区支出 37.5万元、农林水支出275.7万元、国土资源气象等支出10.01万元。  

二、关于喀尔交镇人民政府2018年收入预算情况说明  

喀尔交镇人民政府部门收入预算961.47元,其中:  

一般公共预算 961.47万元,占 100 %比上年增加50.3万元,主要原因:增加一个事业单位人员(经费和公用经费增加)。    

三、关于喀尔交镇人民政府2018年支出预算情况说明  

喀尔交镇人民政府部门单位2018年支出预算  961.47  元,其中:  

基本支出 961.47万元,占100%比上年增加50.30万元,主要原因是 :增加一个事业单位人员(经费和公用经费增加)  

四、关于喀尔交镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

2018年财政拨款收支总预算 961.47 万元。  

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

财政拨款支出预算包括:一般公共服务支出408.66万元 、文化体育与传媒支出40.71万元、社会保障和就业支出157.9万元、医疗卫生与计划生育支出30.79万元、城乡社区支出 37.5万元、农林水支出275.7万元、国土资源气象等支出10.01万元  

   

五、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况  

喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出 961.47 万元,比上年执行数增加50.30万元,增长0.02%。主要原因是: 增加一个事业单位人员(经费和公用经费增加)。      

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

1.一般公共服务(201)408.86万元,42.50%  

2.文化体育与媒体支出(207)40.71万元,4.24%  

3.社会保障和就业支出(208)157.9万元,占16.43%  

4.医疗卫生与计划生育支出(210)30.79万元,占3.20%  

5.城乡社区支出(212 37.5万元,占3.90%  

6.农林水支出(213 275.7万元,占28.69%  

7.国土资源气象等支出(220)10.01万元,1.05%   

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.一般公共服务(201)人大事务(03)行政运行(01:2018年预算数为310.55 万元,比上年执行数增加21.08万元,增长 0.06 %,主要原因是:增加了人员经费  

2. 一般公共服务(201)人大事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事(99):2018年预算数为10.27万元,比上年执行数减少18.49万元,下降1.8 %,主要原因是:年初公用经费未做预算  

3.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50:2018年预算数为85.99万元,比上年执行数增加14.57 万元,增长 0.17 %,主要原因是:比上年聘用人员经费增加  

4.一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务(99:2018年预算数为2.05万元,比上年执行数减少 0.05 万元,下降0.02 %,主要原因是:年初少做了预算  

5.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09:2018年预算数为40.71万元,比上年执行数增加2.41万元,增长0.06%,主要原因是:增加人员经费  

6.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99:2018年预算数为29.82万元,比上年执行数减少16.03 万元,下降0.54 %,主要原因是:减少了人员经费(调走人员)  

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01:2018年预算数为16.93万元,比上年执行数增加1.53 万元,增长0.09%,主要原因是:增加一个退休人员  

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02:2018年预算数为15.39万元,比上年执行数增加 0.76万元,增长0.07 %,主要原因是:退休工资涨了  

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2018年预算数为95.76万元,比上年执行数减少3.9  万元,下降0.04 %,主要原因是:减少了人员经费(去世一个退休人员)  

10.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99:2018年预算数为3.4万元,与上年相同。  

11.医疗卫生与计划生育支出(210)食品药品监督事务(10)事业运行(50:2018年预算数为27.38万元,比上年执行数增加1.95万元,增长0.07 %,主要原因是:增加了人员经费  

12.城乡社区支出计划生育(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99:2018年预算数为37.5万元,比上年执行数增加2.4万元,增长0.06 %,主要原因是:增加了人员经费  

13.农林水支出(213)农业事务(01)行政运行(01:2018年预算数为18.67万元,比上年执行数减少1.03万元减少 0.06 %,主要原因是:减少了人员经费(人员减少)  

14.农林水支出(213)农业事务(01)事业运行(04:2018年预算数为244.62万元,比上年执行数减少1.37万元,下降 0.005 %,主要原因是:兽医站工作人员合并  

15.农林水支出(213)林业事务(02)林业事业机构(04:2018年预算数为12.21万元,比上年执行数增加0.63万元,增长0.005%,主要原因是:工资有涨高  

16.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01):2018年预算数为10.01万元,比上年执行数减少 9.73 万元,下降0.97%,主要原因是:减少一人员经费,(调走一个工作人员)  

六、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明  

一般公共预算基本支出 961.47万元, 其中:  

人员经费 828.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。  

公用经费 133.15 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。  

七、项目支出情况说明  

无。  

八、关于喀尔交镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

“三公”经费财政拨款预算数为18.3万元,公务用车运行费18.30万元。  

2018“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.19 万元,主要原因是:居委会经费年初末做预算  

九、关于喀尔交镇人民政府政府性基金预算拨款情况说明  

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费情况  

2018年,喀尔交镇人民政府本级及下属1 家参公管理事业单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 133.15   万元,比上年预算减少10.52万元,下降0.07%。主要原因是:人大经费,居委会经费,农村公共运行维护费未做预算   

(二)政府采购情况  

2018,喀尔交人民政府部门及下属单位政府采购预算   13.92万元,其中:政府采购货物预算 13.92万元。  

(三)国有资产占用使用情况  

截至2017年底,喀尔交镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为  

1.车辆3辆,价值32.56 万元;其中:一般公务用车1辆,价值 18.12万元;执法执勤用车 1 辆,价值10.46万元;其他车辆 1 辆,价值3.98万元。  

2.办公家具价值 77.45  万元。  

部分  名词解释  

名词解释:  

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

                                 

                        喀尔交镇人民政府部门  

                            2018 22 

 

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