财政预决算

托斯特乡人民政府2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

   

吉木乃县托斯特乡人民政府  

2018年部门预算公开  

      

    

   

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分2018年部门预算情况说明  

一、关于托斯特乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明  

二、关于托斯特乡人民政府2018年收入预算情况说明  

三、关于托斯特乡人民政府2018年支出预算情况说明  

四、关于托斯特乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

五、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

六、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明  

七、关于托斯特乡人民政府2018年项目支出情况说明  

八、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

九、关于托斯特乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分 2018年部门预算公开表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、项目支出情况表  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、政府性基金预算支出情况表  

      

托斯特乡人民政府2018年部门预算情况说明  

   

第一部分   托斯特乡人民政府概况  

   

 一、主要职能  

1贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政展规划及其他有关政策。  

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人  

大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。  

3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。  

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。  

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。  

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。  

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。  

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。  

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。  

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。   

   二、机构设置及人员情况  

    从预算单位构成看,托斯特乡人民政府部门的部门预算包括:托斯特乡人民政府本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。  

托斯特乡人民政府部门本级下设9个处室,分别是:  

1、吉木乃县托斯特乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)  

2、吉木乃县托斯特乡文化广电服务中心  

3、吉木乃县托斯特乡社会保障(民政)服务中心  

4、吉木乃县托斯特乡食品药品监督所  

5、吉木乃县托斯特乡村镇规划建设发展中心  

6、吉木乃县托斯特乡国土资源所  

7、吉木乃县托斯特乡农业(畜牧业)发展服务中心  

8、吉木乃县托斯特乡林业工作站  

9、吉木乃县托斯特乡草原监理分所  

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位2家,事业单位7家  

托斯特乡人民政府部门编制数57,实有人数55人,其中:在职55人,增加2人; 退休 22人,增加2 人。  

第二部分2018年部门预算情况说明  

   

一、关于托斯特乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则,托斯特乡人民政府部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1141.96万元。  

收入预算包括:一般公共预算1141.96万元。  

支出预算包括:一般公共服务支出394.55万元。文化体育与传媒支出81.2万元、社会保障和就业支出209.96万元、医疗卫生与计划生育支出32.51万元、城乡社区支出38.38万元、农林水支出375.59、国土资源气象等支出9.77万元。  

二、关于托斯特乡人民政府2018年收入预算情况说明  

托斯特乡人民政府部门收入预算1141.96元,其中:  

一般公共预算1141.96万元,占100%,比上年增加124.41   万元,主要原因是人员及经费和工资增加      

三、关于托斯特乡人民政府2018年支出预算情况说明  

托斯特乡人民政府部门单位2018年支出预算1141.96元,其中:  

基本支出1141.96万元,占100%,比上年增加124.41万元,主要原因是人员及经费和工资增加。  

四、关于托斯特乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

2018年财政拨款收支总预算1141.96万元。  

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

五、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况  

托斯特乡人民政府部门2018年一般公共预算拨款基本支出1141.96 万元,比上年增加124.41万元,主要原因是人员及经费和工资增加  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务(类)1141.96万元,占100%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.一般公共服务(201)人大事务(03)行政运行(01) :2018年预算数为313.56万元,比上年执行数增加40.36万元。  

2.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50):2018年预算数为78.89万元,比上年执行数增加0.58万元。  

3.一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务(99):2018年预算数为2.1万元,比上年执行数相等。  

4.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09)2018年预算数为81.2万元,比上年执行数增加10.13万元。  

5.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99):2018年预算数为64.02万元,比上年执行数减少8.34万元。  

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2018年预算数为14.51万元,比上年执行数增加0.4万元。  

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02) :2018年预算数为18.16万元,比上年执行数增加9.46万元。  

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为113.27万元,比上年执行数增加8.58万元。  

9.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99) :2018年预算数为3.5万元,比上年执行数相等。  

10. 医疗卫生与计划生育支出(210)食品监督(10)事业运行(50) :2018年预算数为29.01万元,比上年执行数增加3.59万元。  

11.城乡社区支出计划生育(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99) :2018年预算数为38.38万元,比上年执行数增加4.71万元。  

12.农林水支出(213)农业事务(01)行政运行(01):2018年预算数为11.06万元,比上年执行数增加0.5万元。  

13.农林水支出(213)农业事务(01)事业运行(04):2018年预算数为355.23万元,比上年执行数增加59.95万元。  

14.农林水支出(213)林业事务(02)林业事业机构(04):2018年预算数为9.3万元,比上年执行数增加1.15万元。  

15.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01) :2018年预算数为9.77元,比上年执行数增加0.5万元。  

六、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明  

托斯特乡人民政府部门托斯特乡人民政府年一般公共预算基本支出1141.96万元, 其中:  

人员经费977.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、个人取暖费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、大病统筹、独生子女费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、工会费及福利费等。  

公用经费164.86万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

七、关于托斯特乡人民政府2018年项目支出情况说明  

项目支出0 ,说明:2018年项目资金未纳入预算。  

八、关于托斯特乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

托斯特乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数为18.4万元,公务用车运行费18.4 万元。  

托斯特乡人民政府“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.68万元,公务用车运行费增加0.68万元,主要原因是增加警务车。  

九、关于托斯特乡人民政府部门政府性基金预算拨款情况说明  

托斯特乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费情况  

2018年,托斯特乡人民政府本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和7家事业单位机关运行经费财政拨款预算1141.96万元(备注:这里应该是公用经费),比上年增加124.41万元,主要原因是人员及经费和工资增加  

(二)政府采购情况  

2018年, 托斯特乡人民政府部门及下属单位政府采购预算   18.4万元,政府采购服务预算18.4万元  

(三)国有资产占用使用情况  

截至2017年底,托斯特乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为  

1.房屋1085平方米,价值109.1万元。  

2.车辆9辆,价值83.56万元;其中:一般公务用车6辆,价值48.79万元;其他车辆3辆,价值34.77万元。  

3.办公家具价值7.24万元。  

4.其他资产价值142.96万元。  

   

部分  名词解释  

名词解释:  

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

     

                       托斯特乡人民政府部门  

                          2018 22

 

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