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通知公告

托普铁热克镇人民政府2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

   

吉木乃县托普铁热克镇人民政府2018年部门预算公开  

      

    

   

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分2018年部门预算情况说明  

一、关于托普铁热克镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明  

二、关于托普铁热克镇人民政府2018年收入预算情况说明  

三、关于托普铁热克镇人民政府2018年支出预算情况说明  

四、关于托普铁热克镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

五、关于托普铁热克镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

六、关于托普铁热克镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明  

七、关于托普铁热克镇人民政府2018年项目支出情况说明  

八、关于托普铁热克镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

九、关于托普铁热克镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分 2018年部门预算公开表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、项目支出情况表  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、政府性基金预算支出情况表  

      

吉木乃县托普铁热克镇2018年部门预算情况说明  

   

第一部分   部门单位概况  

   

   一、主要职能  

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

2、制定并组织实施镇社区建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,生态环境的保护,做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

6、完成上级政府交办的其它事项。  

二、机构设置及人员情况  

(一)内设机构  

根据职责纳入托普铁热克镇2017年部门预算编制范围的有内设的1个行政单位,5个全额拨款事业单位,如下:  

1、吉木乃县托普铁热克镇财政所  

2、吉木乃县托普铁热克镇文化广电服务中心  

3吉木乃县托普铁热克镇社会保障(民政)服务中心  

4吉木乃县托普铁热克镇食品药品监督所  

5吉木乃县托普铁热克镇社区居委会  

6吉木乃县托普铁热克镇学区  

   

(二)人员编制  

编制人数72人,其中:行政人员编制27人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0人,全额拨款事业单位人员编制45人。实有在职人数88人,其中:行政在职22人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职65人,工勤在职人数1人。离退休人员35人,其中:离休人员1人,退休人员34人。  

部分2018年部门预算情况  

一、关于托普铁热克镇2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则县托普铁热克镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1111.47万元。  

收入预算包括:一般公共预算1111.47万元。  

支出预算包括:一般公共服务支出738.68、教育支出2.2、文化体育与传媒支出60.71、社会保障和就业支出289.73、医疗卫生与计划生育支出20.15。  

二、关于托普铁热克镇2018年收入预算情况说明  

吉木乃县托普铁热克镇收入预算1111.47万元,其中:  

一般公共预算1111.47万元,占100%,比上年减少145.86万元,主要原因是:社区工作活动经费,人大工作活动经费,环境卫生工作经费等部分经费本年未纳入财政年初预算      

三、关于托普铁热克镇2018年支出预算情况说明  

托普铁热克镇2018年支出预算1111.47元,其中:  

基本支出 738.68万元,占100%,比上年减少140.84万元,主要原因是:本年社区工作活动经费,人大工作活动经费,环境卫生工作经费等部分经费未纳入财政年初预算              

四、关于托普铁热克镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

2018年财政拨款收支总预算1111.47万元。  

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。  

财政拨款支出预算包括:一般公共服务支出738.68、教育支出2.2、文化体育与传媒支出60.71、社会保障和就业支出289.73、医疗卫生与计划生育支出20.15。  

五、关于托普铁热克镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况  

托普铁热克镇2018年一般公共预算拨款基本支出1111.47万元,比上年执行数减少145.86万元,下降11.6%。主要原因是:社区工作活动经费,人大工作活动经费,环境卫生工作经费等部分经费本年未纳入财政年初预算;          

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

1.一般公共服务(201类)738.86万元,占15.6%  

2.教育支出(205类)2.2万元,占8.5%  

3.文化体育与媒体支出(207类)60.71万元,占0.76%  

4.社会保障和就业支出(208类)289.73万元,占4.65%  

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)20.15万元,占11.6%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.一般公共服务(201)人大事务(03)行政运行(01):2018年预算数为286.07万元,比上年执行数增加8.42万元,下降3.03%,主要原因是:财政供养人员工资有调整。       

2. 一般公共服务(201)人大事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事(99):2018年预算数为365.63万元,比上年执行数增加56.82万元,增长11.25%,主要原因是:今年社区工作活动经费没有纳入年初预算。  

3.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50):2018年预算数为84.89万元,比上年执行数增加5.61万元,增长7.08%,主要原因是:财政聘用人员工资提高0.6万元,财政供养人员工资有调整。     

4. 一般公共服务(201)纪检检查事务11)其他纪检监察事务支出(99):2018年预算数为2.1万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长0%  

5. 一般公共服务(205)普通教育事务(02)事业单位离退休(02):2018年预算数为2.2万元,比上年执行数增加2.2万元,增长100%,主要原因是:学区离退休款项有变动。  

6. 一般公共服务(207)文化(01)群众文化 (99):2018年预算数为60.71万元,比上年执行数减少5.03万元,下降7.65%,主要原因是:文化站在职人员比去年减少1人。  

7. 一般公共服务(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99):2018年预算数为141.46万元,比上年执行数增加9.41万元,增长7.13 0%,主要原因是:财政供养人员工资有调整。       

8. 一般公共服务(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2018年预算数为15.88万元,比上年执行数增加0.84万元,增长5.59%,主要原因是:去年退休人员增加。  

9. 一般公共服务(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):2018年预算数为14.78万元,比上年执行数减少0.09万元,下降0.61%,主要原因是:其中学区退休款项调整2050202款项。  

10. 一般公共服务(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为117.6万元,比上年执行数减少5.52万元,增长4.48%,主要原因是:财政供养人员养老金有所提高。  

11.一般公共服务(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99):2018年预算数为1.5万元,比上年执行数减少0万元,增长0%  

12. 一般公共服务(210)食品和药品监督管理事务(10)其他计划生育事务支出(50):2018年预算数为18.65万元,比上年执行数增加1.16万元,增长6.63%,主要原因是:财政供养人员新增1人。    

六、关于托普铁热克镇2018年一般公共预算基本支出情况说明  

托普铁热克镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1111.4万元, 其中:  

人员经费1009.78万元,主要包括:基本工资261.21万元、津贴补贴327.4万元、奖金21.77万元、绩效工资96.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.6万元、职工基本医疗保险缴费41.15万元、公务员医疗补助缴费11.76万元、住房公积金73.17万元、离休费9.52万元、退休费4.55万元、医疗费补助16.77万元、其他对个人和家庭的补助5.27万元,大病统筹1.76万元,社会福利和救助4.82万元,生育保险2.94万元,失业保险4.31万元,工伤保险2.16万元。  

公用经费101.69万元,主要包括:办公费18.25万元、水费0.3、电费3.9万元、邮电费4.32万元、取暖费23.33万元、差旅费5.05万元、维修(护)费5万元、专用燃料费3.6万元、劳务费9万元、委托业务费5、工会经费11.76万元、福利费5.26万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他商品和服务支出9.5万元、污水处理0.05万元。  

七、项目支出情况说明  

无。  

八、关于托普铁热克镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

托普铁热克镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.9万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.9万元,公务接待费0万元。  

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.64万元,公务用车运行费增加减少3.64万元,主要原因是社区工作活动经费本年未纳入财政年初预算。  

九、关于喀尔交镇人民政府政府性基金预算拨款情况说明  

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。  

、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费情况  

2018年本级及下属5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.69万元,比上年预算减少110.82万元,下降52.14%。主要原因是社区工作活动经费,人大工作活动经费,环境卫生工作经费等部分经费本年未纳入财政年初预算。               

(二)政府采购情况  

2018年托普铁热克镇部门及下属单位政府采购预算14.55:政府采购货物预算10.55万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算4万元。  

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.55万元。  

(三)国有资产占用使用情况  

截至2017年底,托普铁热克镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为  

1.房屋5438.11平方米,价值534.45万元。  

2.车辆5辆,价值58.49万元;其中:一般公务用车3辆,价值44.02万元;其他车辆  2辆,价值14.47万元。  

3.办公家具价值348.31万元。  

4.其他资产价值754.26万元。  

单位价值50万元以上大型设备1台(套)。  

部分  名词解释  

名词解释:  

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                 吉木乃县托普铁热克镇人民政府  

                      2018 21

 

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