财政决算

2017年度吉木乃县食品药品监督管理局部门决算 公开

文章来源:作者:发布时间:2018年07月02日点击数: 字体:

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第一部分 吉木乃县食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职责(主要阐述部门单位的工作职责及单位的机构设置及人员情况)

(一)贯彻执行上级有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责或者参与起草有关政府规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,执行食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责食品的行政许可和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实自治区、地区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。                         

(三)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。指导和监督药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证。

(四)组织并指导食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度的实施;组织查处区域内重大违法行为;监督实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。

(七)负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、可追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

(九)负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。

(十)指导各乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十一)承担县食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

 

2、机构设置

根据职责,纳入县食品药品监督管理局单位2016年部门预算编制范围的有内设的1个行政单位,0 个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

编制人数12人,其中:行政人员编制6人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制6人。实有在职人数12人,其中:行政在职6人,参照公务员管理的事业单位人员0 人,事业在职6人,工勤在职人数0人。离退休人员0 人,其中:离休人员0 人,退休人员 0人

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆吉木乃县食品药品监督管理局决算包括:新疆阿勒泰地区吉木乃县食品药品监督管理局本级决算。

纳入新疆阿勒泰地区吉木乃县食品药品监督管理局决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

县食药局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1,540,384.33元,与上年1,614,729.56 相比,增加(减少)74345.23元,增长(降低)4.6%,支出1,460,503.33元,与上年1,612,729.56相比,增加(减少)152226.23元,增长(降低)9.44%,结余79,881元,与上年65,000.00相比,增加(减少)14881元,增长(降低)22.89%。增减变化主要原因是:缩减拨款经费,扶贫领域资金结转,罚没收入减少,导致经费支出减少。

与预算相比:增加193044.33元,增长14.3%,支出增加113163.33,缩减拨款经费,扶贫领域资金结转,罚没收入减少,导致经费支出减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,540,384.33元,其中:财政拨款收入1,540,384.33元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。增减变化的主要原因是财政缩减经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,460,503.33元,其中:基本支出1,440,503.33元,占98%;项目支出20000元,占2%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因:罚没收入减少,导致经费支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,540,384.33元,与上年1,614,729.56相比,增加(减少)74345.23元,增长(降低)4.6%。增减变化的主要原因是:财政缩减开支。财政拨款支出1,460,503.33元,与上年1,612,729.56相比,增加(减少)152226.23元,增长(降低)9.43%。其中:基本支出1,440,503.33元,项目支出20,000.00元。增减变化的主要原因是:节约开支。财政拨款结转结余79881元,与上年65000相比,增加(减少)14881元,增长(降低)22.89%。增减变化的主要原因是:项目资金到位晚,专项工作审核严格,且罚没收入较往年减少,导致支出减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,460,503.33元。与上年1,612,729.56相比,增加(减少)152226.23元,增长(降低)9.43%。增减变化的主要原因是:项目资金到位晚,且专项工作审核严格。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出支出153,145.00元,医疗卫生与计划生育支出支出1,294,858.33元。按经济分类科目,基本支出1,440,503.33元,项目支出20000元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算支出。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算支出。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,支出0元,支出0元。按经济分类科目,支出0元,支出0元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余79,881.00元。与上年65,000.00相比,增加(减少)14881元,增长(降低)18.6%。

其中财政拨款结转结余79,881.00元。与上年65,000.00相比,增加(减少)14881元,增长(降低)18.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11,106.48元,比上年24,395.49增加(减少)13289.01元,增长(降低)54.4%,增加(减少)原因是缩减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出11,106.48元,占100%,比上年增加(减少)13289.01元,增长(降低)54.4%,增加(减少)原因是缩减办公经费;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)1049元,增长(降低)100%,增加(减少)原因是缩减开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。食药局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费11,106.48元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费11,106.48元。主要用于日公务用车和专项检查用车加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,主要是……等。县食药局国内公务接待0批次,0人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度吉木乃县食品药品监督管理局机关运行经费支出218,750.00元,比上年374,377.50增加(减少)155627.5元,增长(降低)41.57%,主要原因是年初开除一人,减少经费收入,导致工资福利支出减少。

六、政府采购情况

吉木乃县食品药品监督管理局政府采购计划51,787.00元,其中:政府采购货物支出32,900.000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出18,887.00元;实际采购51,787.00元,其中:政府采购货物支出32,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出18,887.00元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计560,053.00元,其中:流动资产79,881.00元,固定资产480,172.00元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆1辆,价值132,800.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50元以上通用设备-台(套)、单位价值100元以上专用设备-台(套),其他固定资产价值347,372.00元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,食药局资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,食药局实行绩效管理的项目 1  个,涉及预算30000元,项目支出决算20000元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:我单位开展了重大公共卫生项目,贯彻执行上级有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责或者参与起草有关政府规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,执行食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

 

关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位绩效奖励工资于年底考核,由县政府统一考核,并审批发放。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出;2100409(项):重大公共卫生专项;2101099(项): 其他食品和药品监督管理事务支出;2130599(项):其他扶贫支出;2299901(项): 其他支出

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度吉木乃县食品药品监督管理局部门决算 公开