财政决算

2017年度吉木乃县卫计委 部门决算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年07月02日点击数: 字体:

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第一部分  计生委单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、计生委基本情况

 吉木乃县计生委,位于吉木乃县团结路卫生局二楼,是县人民政府直属事业单位,机构规格为正科级,财政补助拨款。核定全额行政人员编制4名,年末实有在职人员5人。计生委下设办公室:负责计生委相关业务工作;财务室:负责计生委财务工作,并及时做到“三公开”。计生委主要职责:执行国家人口和计划生育政策、法律、法规,综合治理人口与社会经济协调发展,制定计生系统干部培训规划并组织培训,制定人口发展目标,做好统计信息化工作,开展人口和计生宣传教育工作,加强流动人口的服务与管理,综合管理计划生育技术服务工作,指导和监督药具发放,协同做好优生优育,推动完善人口和计划生育利益导向机制,指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

新疆吉木乃县计生委部门决算包括:新疆吉木乃县计生委本级决算。

纳入新疆吉木乃县计生委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

县计生委单位本级级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度,收入3711704.74元,与上年相比,增加62397.43元,增长1.7%,支出355139.03元,与上年相比,减少230997.29元,减少6.1%,结余173065.71元,与上年相比,增加159965.71元,增长1221.1%。增减变化主要原因是:计生专项资金来款时间为12月底,资金未支付。

与预算相比:增加3219248.96元,增长1103..20%,支出增加1,384,841.59元,增长1102.20%,增减变化主要原因是:计生专项资金收入与支出增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3711704.74元,其中:财政拨款收入3511058.96元,占94.59%;其他收入200645.78元,占5.41%。增减变化的主要原因是:计生专项资金增加。

与预算相比:增加3219248.96元,增长1103..20%,支出增加1,384,841.59元,增长1102.20%。增减变化的主要原因是:计生专项资金增加。

 

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3551739.03元,其中:按支出的性质和经济分类:基本支出489419.03元,占13.78%;项目支出3062320元,占86.22%;按功能分类:社会保障和就业支出100465.06元,占2.82%;商业服务业等支出3451273.97元,占97.18%;增减变化的主要原因是:专项资金增加。

与预算相比,基本支出增加197609.03元,增长67.72%,项目支出增加836,753.93元,社会保障和就业支出增加31,642.8元,增长68.52%,商业服务业等支出增加302990元,增长1535.82%,增减变化的主要原因是:专项资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度,财政拨款收入3511058.96元,与上年相比,增加262874.79元,增长6.97%。增减变化的主要原因是:专项资金增加。财政拨款支出3551739.03元,与上年相比,增加230997.29元,增长6.11%。其中:基本支出489419.03元,减少504417.29元,减少50.75%。增减变化的主要原因是:人员经费减少。财政拨款结转结余173065.71元,与上年相比,增加159965.71元,增长1221.11%。增减变化的主要原因:专项经费加。

与预算相比,2017年度财政拨款收入增加3219248.96元,增长1103.20%,财政拨款支出增加489419.03元,增长67.72%,其中:基本支出增加3259929.03元,增1117.14%

 

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度,一般公共预算财政拨款支出3375117.25元。与上年相比,减少407450.65元,减少10.77%。增减变化的主要原因是:人员经费、计生专项经费减少。其中:按功能分类科目分类:社会保障和就业支出100465.06元,占2.98%;商业服务业等支出3274652.19元,占97.02%;增减变化的主要原因是:专项资金减少。

按经济分类科目分类:工资福利支出122131.80元,占3.62%,商品和服务支出97492.79元,占28.89%,对个人和家庭的补助支出3155496.66元,占93.49%。

与预算相比,2017年度,一般公共预算财政拨款支出增加3345307.25元,增长1146.40%,其中:基本支出增加46987.25元,增长17.68%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余173065.71元。与上年相比,增加159965.71元,增长1221.11%。其中财政拨款结转结余173065.71元。与上年相比,增加159965.71元,增长1221.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18149.91元,比上年减少2831.09元,降低13.49%,减少原因是:落实有关规定,减少开支。其中:公务用车购置及运行维护费支:15750.91元,占100%,比上年减少1230.09元,降低7.24%,减少原因是:落实有关规定,减少开支;公务接待费支4029元,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。

公务用车购置及运行维护费14120.91元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费14120.91元。主要用于车辆保险和购燃料款等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费4029元。与上年相比,增加29元,增长0.73%。

与预算相比,公务用车运行维护费减少2860.09元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度,计生委单位机关运行经费支出97492.79元,比上年减少209016.56元,减少68.19%,主要原因是:卫计委合并支出减少。

六、政府采购情况

2017年度,计生委政府采购计划22100元,其中:政府采购货物支出11050元、政府采购服务支出11050元;实际采购10580元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购服务支出10580元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至217年12月31日,资产总计594195.04元,其中:流动资产232294.44元,固定资产361900.60元,其中:车辆1辆,价值113000元。

(二)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算3184320.00元,项目支出决算3062320.00元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.生殖健康、奖励金项目:群众婚育观念得到有效转变,生殖健康知识知晓率明显提高。通过项目管理人员和协会会员骨干的多次宣传教育活动,项目点群众过去那种男尊女卑、多子多福、早婚早育等落后的生育观念已发生了明显转变,男性参与生殖健康项目积极性非常高,目标人群对“24字方针”的认识、生殖健康知识知晓率明显提高,由项目初期的30%上升到现在的80%,使更多的少数民族群众建立了科学、文明、健康的生活方式。

关于预算绩效管理工作开展情况说明:我单位绩效奖励工资年底考核,由县委政府统一考核,并审批发放。我单位资金支付都是给县委政府以及财政局报备后支付的。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)01(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。210(类)07(款)16(项):指计划生育事务-计划生育机构。210(类)07(款)99(项):指计划生育事务-其他计划生育事务支出。210(类)04(款)09(项):医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度吉木乃县卫计委 部门决算公开