财政决算

2017年度吉木乃县卫生监督所部门决算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年07月02日点击数: 字体:

 

 

 

目  录

 

第一部分 吉木乃县卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1主要职能。

贯彻执行有关卫生法律﹑法规和规章制度,并监督实施对卫生机构﹑从业人员﹑医疗技术应用﹑大型医疗设备等医疗服务要素及相关的健康产品实行准入制度,保护人民群众的健康和安全;2﹑制定传染病﹑地方病﹑职业病﹑慢性病和其他重大疾病防治措施并组织实施;3﹑依法行政,依法监督管理食品﹑公共场所﹑化妆品﹑消毒药剂﹑消毒器械﹑一次性医疗卫生用品和职业﹑环境﹑放射﹑学校卫生,规范医疗卫生服务行为,加强服务质量监控,对医疗机构药品集中招标采购监督管理,打击非法行医,整顿医疗秩序以及规范医疗广告和市场行为。

2机构情况,当年无变动。

3人员情况,本单位财政供养人员5人,其中:在职人员4人,退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,吉木乃县卫生监督所决算包括:吉木乃县卫生监督所部门本级决算.

纳入吉木乃县卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

吉木乃县卫生监督所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入572197.32元,与上年相比,增加13770.78元,增长2.47%,支出588657.16元,与上年相比,增加46636.09元,增长8.6%,结余4900.63元,与上年相比,减少16459.84元,降低77.06%。增长主要原因是:增长的主要原因是:2017年本单位两名干部由一般干部提升为副主任科员,人员工资正常晋升。降低的主要原因是: 为提升卫生监督执法效率,全地区卫生监督系统统一实施手持执法机现场监督,因此根据工作需要,我单位于2017年购买了3部手持执法机。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计572197.32元,其中:财政拨款收入572197.16元;与预算相比增长31517.16,上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。增长的主要原因是:2017年本单位两名干部由一般干部提升为副主任科员,人员工资正常晋升。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计588657.16元,其中:基本支出574559.16元,占97.6%;项目支出14098元,占2.4%;与去年相比增加46636.09元,增长8.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。支出增长的主要原因是: 为提升卫生监督执法效率,全地区卫生监督系统统一实施手持执法机现场监督,因此根据工作需要,我单位于2017年购买了3部手持执法机。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入572197.16元,与上年相比,增加32,911.09元,增长6.10%。增长的主要原因是:2017年本单位两名干部由一般干部提升为副主任科员,人员工资正常晋升。财政拨款支出574,517.16元,其中:基本支出5760419.16元,项目支出14098元增长的主要原因是:2017年本单位两名干部由一般干部提升为副主任科员,人员工资正常晋升。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出574,517.16元。与上年相比,增加37551.09元,增长(降低)6.54%。增长主要原因是::2017年本单位两名干部由一般干部提升为副主任科员,人员工资正常晋升。其中:按功能分类科目,工资福利支出461009.88元,商品和服务支出63988元,对个人和家庭的补助支出49519.28元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

与上年相比,增加37551.09元,增长(降低)6.54%。(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,2017年支出0元,2017年支出0元。按经济分类科目,2017支出0元,2017年支出0元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

结余4900.63元,与上年相比,减少16459.84元,降低77.06%。其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,减少2320元。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,减少2320元,减少100%。减少的主要原因是2016年拨付的福利费,当年没来得及支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15,828.29元,比上年增加10,010.87元,增长172.08%,增加原因2017年车辆维修增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;,公务用车购置及运行维护费支出13,828.29元,比上年增加10,380.87元,增长301.12%,增加原因是2017年车辆维修增加;公务接待费支出2000元,比上年减少370.00元,降低15.61 %,减少原因是2017年接待任务减少,加上严格控制接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。吉木乃县卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费13,828.29元,其中,公务用车运行维护费13,828.29元。主要用于车辆维修及加油等。。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费2000元。具体是:国内公务接待支出2000元,主要是上级部门来检查工作等。卫生监督所国内公务接待11批次,46人次。

与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度卫生监督所机关运行经费支出49,890.00元,比上年增加9810元,增长19.66%,主要原因是为提升卫生监督执法效率,全地区卫生监督系统统一实施手持执法机现场监督,因此根据工作需要,我单位于2017年购买了3部手持执法机。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划6500元,其中:政府采购货物支出6500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6500元;实际采购6500元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6500元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1,217,874.98元,其中:其中:流动资产5,046.98元,固定资产1,212,828.00元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆3辆,价值515,700.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆(其他用车主要是:……);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0元,其他固定资产价值697128元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,卫生监督所资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1   个,涉及预算14098元,项目支出决算14098元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.公共卫生项目

2017年根据资金用途主要用于监督办公费、印刷费、车辆费等。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080501(项):行政事业单位离退休;2080505(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出2100402(项):指  卫生监督机构;2100408:指基本公共卫生服务;

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度吉木乃县卫生监督所部门决算 公开