财政决算

2017年度残疾人联合会部门决算 公开

文章来源:作者:发布时间:2018年07月02日点击数: 字体:

 目  录

 

第一部分 吉木乃县残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分 残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

机构情况,包括当年变动情况及原因。2017年度我单位机构无变动。

人员情况,包括当年变动情况及原因。2016年度我单位在职人员3人,本年减少(调出)0人,增加(调入)0人2017年年末数为3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,残疾人联合会部门决算包括:残疾人联合会部门本级决算。

纳入残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

吉木乃县残疾人联合会单位本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1358746.54元,与上年相比,减少844720.9元,降低38.34%,支出1285663.55元,与上年相比,减少878335.87元,降低40.59%,结余603802.01元,与上年相比,增加67847.07元,增长12.66%。增减变化主要原因是:收入相比于去年降低是因为2016年度专项资金收入比今年多,支出相比于上年降低是因为今年严重控制各项公用支出,今年结余资金比去年多,有些残疾人员发放的资金还没发放完。

与预算相比情况,2017年收入预算数476150元,决算与预算相比增加882596.54元,增长185.36%;,2017年支出预算数476150元,决算与预算相比增加809513.55元,增长170.01%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1358746.54元,其中:财政拨款收入1273960.96元,占93.76%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入84785.58元,占6.24%。增减变化的主要原因是:2016年度财政局下拨专项资金和政府性资金比今年多。

与预算相比情况,2017年收入预算数476150元,决算与预算相比增加882596.54元,增长185.36%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1285663.55元,其中:基本支出636043.96元,占49.47%;项目支出649619.59元,占50.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:今年严重控制各项公用支出,2016年度结余资金比较多,发生今年的支出里。

与预算相比情况,2017年支出预算数476150元,决算与预算相比增加809513.55元,增长170.01%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1273960.96元,与上年相比,减少844349.48元,降低39.86%。增减变化的主要原因是:2016年度财政局下拨专项资金和政府性资金比今年多。财政拨款支出1209340.61元,与上年相比,减少896977.81元,降低42.59%。其中:基本支出559721.02元,项目支出649619.59元。增减变化的主要原因是:今年严重控制各项公用支出。财政拨款结转结余567863.37元,与上年相比,增加64620.35元,增长12.84%。增减变化的主要原因是:今年结余资金比去年多,有些残疾人员发放的资金还没发放完。

与预算相比情况,2017年财政拨款收入预算数476150元,决算与预算相比增加797810.96元,增长167.55%;2017年财政拨款支出预算数476150元,决算与预算相比增加733190.61元,增长153.98%。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1181640.61元。与上年相比,减少819713.76元,降低40.96%。增减变化的主要原因是:今年严重控制各项公用支出。。其中:按功能分类科目,归口管理的行政单位离退休支出9110.32元,机关事业单位基本养老保险缴费支出49785.6元,残疾人事业行政运行支出500825.1,残疾人康复支出137035.73,残疾人就业和扶贫支出12517.86,其他残疾人事业支出472366。按经济分类科目,工资福利支出312552.64元,商品和服务支出164569.86元。对个人和家庭的补助支出704518.11。

与预算相比情况,2017年一般公共预算财政拨款支出预算数476150元,决算与预算相比增加705490.61元,增长148.17%。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入55700元,与上年相比,增加18200元,增长48.53%。增减变化的主要原因是:2016年度财政局下拨政府性资金比今年多。政府性基金预算财政拨款支出27700元,与上年相比,减少77264.08元,降低73.61%。增减变化的主要原因是:今年严重控制各项公用支出。

与预算相比情况,2017年政府性基金预算财政拨款收入预算数0元,决算与预算相比增加55700元,增长100%;2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数0元,决算与预算相比增加55700元,增长100%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出27700元。与上年相比,减少77264.08元,降低73.61%。增减变化的主要原因是:今年严重控制各项公用支出。其中:按功能分类科目,用于社会福利的彩票公益金支出10500元,用于残疾人事业的彩票公益金支出17200元。按经济分类科目,对个人和家庭的补助支出27700元。

与预算相比情况,2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数0元,决算与预算相比增加55700元,增长100%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余603802.01元。与上年相比,增加73082.99元,增加13.77%。

其中财政拨款结转结余567863.37元。与上年相比,增加64620.35元,增长12.84%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22269.95元,比上年减少12687.95元,降低36.29%,其中,因公出国(境)费支出0元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出22269.95元,占100%,比上年减少12687.95元,降低36.29%,减少)原因是按照八项规定的要修,今年严重控制各项收入支出;公务接待费支出0元,占0%。

公务用车购置及运行维护费22269.95元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费22269.95元。。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车

与预算相比情况,2017年预算“三公”经费支出222500,决算与预算相比降低230.05,降低1.02%。   

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度残疾人联合会单位机关运行经费支出112354元,比上年增加28101元,增长33.35%。 

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

残疾人联合会单位政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1238467.77元,其中:流动资产606853.60元,固定资产631614.17元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆1辆,价值100000元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值531614.17元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 5 个,涉及预算64.96元,项目支出决算64.96元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)01(项):指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)11(款)01(项):指社会保障和就业支出中残疾人事业的行政运行。208(类)11(款)04(项):指社会保障和就业支出中残疾人事业的残疾人康复。208(类)11(款)05(项):指社会保障和就业支出中残疾人事业的残疾人就业和扶贫。208(类)11(款)99(项):指社会保障和就业支出中残疾人事业的其他残疾人事业支出。229(类)60(款)02(项):指其他支出中彩票公益金及对应专项债务收入安排支出的用于社会福利的彩票公益金支出。229(类)60(款)06(项):指其他支出中彩票公益金及对应专项债务收入安排支出的用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度残疾人联合会部门决算 公开